Mensajes y errores

Para quién: cualquier usuario que ve un mensaje y no sabe qué hacer, y quien da soporte. Ruta: no es una pantalla; cada mensaje enlaza a la página que lo explica. Permisos: ninguno para leer.

Busque el mensaje con Ctrl + F, escribiendo unas palabras tal como salen en la pantalla, o vaya al área donde apareció. Cada tabla dice el mensaje, qué significa y qué hacer. En los mensajes, «N», «X», «$ X» o «…» son la parte que cambia: un número, un valor o un nombre.

Todos los mensajes de validación del sistema salen en español, incluidos los genéricos de campos (p. ej. «El campo efectivo contado debe ser al menos 0.»), y el campo se nombra en español: «El campo tipo de documento es obligatorio.», «Los campos contraseña y contraseña actual deben ser diferentes.». Cuando el campo está dentro de una lista, el mensaje dice además la fila, contando desde uno: «El campo producto (fila 2) es obligatorio.». En los documentos con líneas —venta, orden, compra, notas, conteo— el mensaje dice qué línea corregir, contando desde arriba («El costo de la línea 2 debe ser mayor que cero.»), y el campo se nombra como se lee en la pantalla.

Todo rechazo del sistema sale en pantalla, bajo el campo, dentro del diálogo o como aviso rojo (Patrones comunes). Si un botón parece no hacer nada, no es lo esperado: repórtelo.

Áreas: Comunes a todas las pantallas · Acceso y cuenta · Ventas · Recibos de caja · Compras y egresos · Caja, efectivo y gastos · Inventario · Catálogo · Configuración · Facturación electrónica · Impresión · Reportes y Gerencia · Carnicería · Planta de beneficio · Nube de pedidos · Contabilidad · Cuándo no repetir una operación · Correcciones correctas · Evidencia para soporte.

Comunes a todas las pantallas

Listas, búsquedas y consecutivos

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«No se pudo cargar la lista.» con el botón Reintentar sobre una tabla	La lista no se pudo traer: no está vacía.	Lea el motivo bajo el aviso, revise la conexión y pulse Reintentar; no vuelva a crear lo que no ve (Si la lista no carga).
«No se pudo actualizar la lista. Se muestran los datos anteriores.» con el botón Reintentar	La lista falló al actualizarse: las filas que ve son las de antes. Lo que acaba de guardar sí quedó guardado (lo confirma el mensaje de guardado).	No lo registre otra vez. Pulse Reintentar para ver la lista al día.
«No se pudo buscar el producto.» (lista de ⊕ Añadir producto, con Reintentar) · «Hay más resultados: siga escribiendo para afinar la búsqueda.»	La búsqueda de productos no llegó —no es «Sin resultados.»—.	Pulse Reintentar. Si hay más coincidencias de las que caben, escriba más del nombre o el código completo (El buscador de productos).
«No se pudieron cargar los tipos y las formas de pago.» (recibo y egreso) · «No se pudieron cargar las formas de pago.» · «No se pudieron cargar las tarifas de IVA.» (compra) · «No se pudieron cargar las tarifas, las formas de pago o los vendedores.» (venta), en rojo arriba del formulario con el botón Reintentar	Una de las listas de opciones del formulario no llegó: faltan opciones en los selectores (en la venta, el IVA de las líneas sale en cero; en la compra, Crear compra espera con «Las tarifas de IVA no han cargado: espere un momento o pulse Reintentar en el aviso.»).	Pulse Reintentar antes de guardar; si sigue fallando, revise la conexión.
«Hay N resultados más: afine la búsqueda con más letras del nombre o con el documento.» en un buscador de tercero	La lista muestra solo los primeros que coinciden.	Escriba más letras del nombre o el número de documento.
«No hay documento anterior/siguiente» o «No existe el consecutivo N para este tipo»	Al navegar por consecutivo llegó al borde de la numeración o pidió un número que no existe; la pantalla no cambia.	Revise el número, o navegue hacia el otro lado (Navegar por consecutivo).
«Ingrese un número de consecutivo válido.» en Ir a Nº	Lo escrito no es un número de documento (por ejemplo, solo letras).	Escriba el número como sale impreso, con su prefijo (FE215) o solo el consecutivo.
Se abre el diálogo ¿Cuál quiere abrir? al usar Ir a Nº	Varios documentos del tipo tienen ese número (un tipo que renovó su resolución puede repetirlo con otro prefijo).	Pulse la fila que busca —número, fecha y cliente—, o escriba el número con su prefijo; cerrar el diálogo deja la pantalla como estaba (Navegar por consecutivo).

Salir sin guardar y confirmar

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
Al pulsar el menú desde una venta, compra, orden, recibo o egreso sin guardar sale «¿Descartar la venta?» (o la compra, la orden, el recibo, el comprobante, los cambios); en el recibo y el egreso, también al pulsar Volver o Cancelar	La pantalla protege lo digitado.	Seguir con… vuelve al documento para guardarlo; el botón de descartar sale sin guardar (Salir de una pantalla con datos sin guardar).
Al recargar o cerrar la pestaña, el navegador pregunta si desea salir del sitio	Hay datos sin guardar en una venta, compra, orden, recibo, egreso, movimiento de efectivo, gasto, hoja de conteo, baja o ingreso de inventario, en la ficha de un tercero o de un producto, o en la configuración de la empresa o de la facturación electrónica.	Cancele y guarde; si sale, se pierden (la hoja de conteo los conserva como borrador en ese equipo).
«¿Salir sin guardar?» · «Hay cambios sin guardar en «Nuevo movimiento». Si sale ahora, se pierden.» (o «… «Nuevo gasto» …», «… «Productos» …» en Nueva baja o Nuevo ingreso de inventario, o las secciones de Configuración → Empresa y Configuración → Facturación electrónica)	Pulsó el menú o un enlace con un movimiento de efectivo, un gasto, una baja o un ingreso a medio llenar, o con cambios sin guardar en la configuración de la empresa o de la facturación electrónica. En la baja, el ingreso, la empresa y la facturación electrónica también sale al pulsar el botón Atrás del navegador.	Seguir editando vuelve a la captura para guardarla; Salir sin guardar la descarta (Salir de una pantalla con datos sin guardar).
Al salir de la ficha de un tercero o de un producto sale «¿Salir sin guardar?»	Una pestaña —Datos, Sucursales o Precios, el aviso dice cuál— tiene cambios sin guardar.	Seguir editando vuelve a la ficha para guardarlos con el botón de esa pestaña; Salir sin guardar los descarta (Ficha de producto, Terceros).
Pulsé Enter en un diálogo como «Desactivar vendedor», «¿Descartar la venta?» o «¿Descartar los cambios?» y no pasó nada	En esos diálogos el botón seleccionado es Cancelar (o Seguir con…): Enter los cierra sin hacer la acción.	Pulse el botón rojo para hacerla.
Guardar en gris, con «No hay cambios por guardar.» al pasar el cursor	No ha cambiado nada desde que abrió el registro o desde el último guardado.	Cambie un campo y el botón se enciende (Patrones comunes).

Al guardar: datos, fechas y totales

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«El campo … es obligatorio.» u otro mensaje en rojo bajo un campo	Ese campo está vacío o su dato no vale. No se guardó nada.	Corrija el campo que señala el mensaje y vuelva a guardar.
«El total enviado difiere del total calculado.»	Al guardar, el sistema volvió a calcular el total y difiere en $ 50 o más del que mostraba la pantalla: mientras armaba el documento cambió el impuesto de algún producto o empezó una promoción para alguno de ellos. No se guardó nada.	Revise cantidades, descuentos y pagos y vuelva a guardar; si se repite, quite y vuelva a agregar las líneas para que tomen el impuesto y las promociones de ahora (Reglas comunes de todo documento).
«La fecha de emisión no puede ser posterior a hoy.»	La Fecha emisión de una compra, o la Fecha de una venta o de una liquidación PV de Carnicería, quedó en un día posterior a hoy. No se guardó nada: ni el documento, ni el pago, ni el inventario, ni el número.	Escriba la fecha de hoy o un día anterior (Registrar una compra, Crear una venta, Liquidaciones PV).
«La fecha del recibo no puede ser posterior a hoy.» · «La fecha del egreso no puede ser posterior a hoy.» · «La fecha del gasto no puede ser posterior a hoy.»	Un pago que todavía no se hizo no se registra.	Escriba el día real del cobro o del pago: hoy o un día anterior. No se guardó nada.
«La sucursal seleccionada no existe o está inactiva.» · «La forma de pago seleccionada no existe o está inactiva.»	La sucursal o la forma de pago se desactivó mientras armaba el documento.	Actívela o elija otra.
«La referencia del pago N admite hasta 60 caracteres.»	La Referencia de la forma de pago N (venta, recibo, egreso, compra o devolución) es más larga de lo que el sistema guarda.	Déjela en el número de aprobación, de la transferencia o del cheque (Referencia del pago).
«El vencimiento no puede ser anterior a la fecha de la factura.» · «La entrega no puede ser anterior a la fecha de la orden.» · «El vencimiento no puede ser anterior a la fecha de emisión de la compra.»	Una fecha de vencimiento o de entrega quedó antes de la fecha del documento.	Corrija una de las dos fechas.
«El total da $ 0 o menos: un documento sin valor no se emite. Revise los descuentos; un obsequio va como una línea con 100 % de descuento dentro de una venta con algo por cobrar.» (en compras: «…; una bonificación del proveedor va como una línea con 100 % de descuento dentro de una compra con algo por pagar.») · «El total da $ 0 o menos: el descuento global ($ X) cubre todo el valor de los productos ($ Y), y un documento sin valor no se emite. Baje el descuento global; …»	Al guardar una venta, una nota, una compra o una orden, el total quedó en $ 0 o menos: todas las líneas al 100 % de descuento, o un Descuento global ($) igual o mayor que los productos. No se guardó ni tomó número.	Baje los descuentos; un obsequio (o una bonificación del proveedor) va como una línea al 100 % dentro de un documento que tenga valor (Tope de descuento y obsequios).
«La cantidad de la línea N debe ser mayor que cero (se guarda con 3 decimales).»	La cantidad de esa línea, redondeada a tres decimales, da cero (por ejemplo 0,0004). Las casillas de cantidad de las ventas, compras, órdenes y notas no dejan escribir un cuarto decimal, así que trabajando en ellas lo que sale es «La cantidad de la línea N no puede ser cero.».	Escriba la cantidad con tres decimales como máximo, o quite la línea.
«La cantidad de la línea N no puede superar 100.000.000.»	Casi siempre es un dígito de más o un código de barras pegado en la cantidad.	Corrija la línea N.
«El código X lo tienen dos productos: A y B. Corrija el código de barras en Catálogo → Productos.» al escanear	El mismo código es el código de un producto y el código de barras de otro (o de dos), y el sistema no elige por usted: no se agregó ninguna línea.	Busque el producto por nombre en ⊕ Añadir producto y pida que corrijan el código repetido en Productos.
«El producto de la línea N no existe o está inactivo.»	El producto se desactivó mientras armaba el documento.	Quite la línea, o active el producto en Productos y vuelva a agregarlo. Una nota (crédito o débito, de venta o de compra) no lo muestra para un producto del documento original: lo acepta aunque se haya desactivado después.
«El producto de la línea N está inactivo y no está en la factura.» · «…y no está en la compra.»	Casi nunca sale: la pantalla no deja agregar a una nota productos que no estén en el documento original.	Quite esa línea (Notas de venta, Notas de compra).
Crear nota crédito / Crear nota débito deshabilitado en el diálogo de nota · «Elija el tipo de nota.» · «El total de la nota debe ser mayor que cero.» (si la pantalla lo deja pasar)	El diálogo propone siempre un Tipo de nota, así que lo que suele faltar es valor: todas las líneas quedaron en cero.	Deje al menos una línea con valor (Notas de compra).
«El pago N no tiene forma de pago: elíjala o quite la línea con la ✕.» · «El pago N está vacío o en cero: escriba el monto o quite la línea con la ✕.» · «Agregue una forma de pago con el valor recibido.» (recibo) o «…con el valor pagado.» (egreso), junto al botón de guardar, que queda deshabilitado (compra, recibo o egreso) · «El monto del pago N debe ser mayor que cero.» · «Elija la forma de pago N.» · «Agregue al menos una forma de pago.» (si la pantalla lo deja pasar)	El pago N, contando desde arriba, quedó sin forma de pago o en cero, o no hay ninguno.	Complételo o quítelo con la ✕.
«Elija el proveedor.» (compra) · «Elija el cliente y la sucursal.» (recibo) · «Elija el proveedor y la sucursal.» (egreso), junto al botón de guardar, que queda deshabilitado · «Seleccione el proveedor y la sucursal.» · «Seleccione el cliente y la sucursal.» (si la pantalla lo deja pasar)	Falta el tercero del documento.	Búsquelo y elija la sucursal antes de guardar.
«El tipo de documento cambió de naturaleza mientras se guardaba este documento. Revise el tipo de documento y vuelva a intentarlo.» (en Revise los datos: de la venta o de la compra)	El administrador corrigió la naturaleza del tipo justo mientras usted guardaba. No se guardó nada ni se consumió número.	Avísele: el tipo ya es de otra clase; registre el documento con el tipo que corresponda (Tipos de documento).
«Ya existe un registro con esos datos. Revise los campos únicos (código, nombre o número) e intente de nuevo.» · «El valor de … ya está en uso.»	Ya hay otro registro con el mismo código, nombre, número o correo, activo o inactivo. No se guardó nada.	Busque el registro que ya existe (y actívelo si está inactivo) en vez de crear otro, o cambie el dato repetido.
El producto repetido entra en otra línea (o se suma a la que ya estaba)	Lo decide Agrupar productos repetidos en una línea, en Configuración de empresa: encendido suma a la línea, apagado abre otra. Un pesaje de báscula nunca se agrupa.	Si su empresa prefiere lo otro, el administrador cambia esa casilla (Agrupar productos repetidos en una línea).
«Escriba el motivo de la anulación.» o «El motivo debe explicar la anulación (mínimo 5 caracteres).»	Piden motivo: anular un recibo, un egreso, un movimiento de efectivo, un gasto, una devolución de dinero o un reintegro de proveedor; cancelar una orden; anular un conteo de inventario; en Planta, anular una canasta, un despacho o un reingreso, decomisar una canasta («Escriba el motivo del decomiso.» o «El motivo debe explicar el decomiso (mínimo 5 caracteres).») y reversar una liquidación; en Carnicería, anular una liquidación PV; y, en Restaurante, anular una mesa, un pedido para llevar o una comanda. El botón de confirmar no se habilita hasta escribirlo, y el texto queda en la auditoría con su usuario y la fecha. Rechazar una devolución de dinero pendiente también pide motivo, con la misma regla y su propio mensaje: «Escriba por qué se rechaza la devolución.» o «El motivo debe explicar el rechazo (mínimo 5 caracteres).».	Escriba el motivo, con al menos 5 caracteres, y confirme (Auditoría).
«Otra persona cambió «…» mientras usted editaba» en la ficha de un tercero o de un producto	Alguien guardó otro valor en un campo que usted está editando. Lo suyo sigue en pantalla.	Si guarda, queda lo suyo; si prefiere lo de la otra persona, salga sin guardar y vuelva a abrir la ficha.

Conexión, guardar dos veces y errores del sistema

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
El botón Aceptar dice «Procesando…» y no responde	El documento se está guardando.	Espere: un segundo clic no crea otro documento (Un clic de más no duplica la venta).
«Este documento ya se había guardado: Factura RM-22. No se creó otro; ábralo para imprimirlo o continuar.» (con el documento que corresponda), con el botón Abrir documento	Volvió a guardar algo que el primer intento sí guardó (el sistema se interrumpió antes de responder; si solo se cortó la red, al reintentar ve el documento como recién guardado). No se creó otro.	Pulse Abrir documento en el aviso: abre la ficha (en movimientos de efectivo y gastos, su listado, donde está la fila recién guardada; en una transformación de Carnicería, la lista con solo esa transformación). No lo capture de nuevo (Si pulsa Guardar dos veces).
«El recibo ya está anulado.» · «El gasto ya está anulado.» (y los demás «… ya está anulado.»)	Otra persona ya hizo esa acción mientras usted tenía la pantalla abierta, o un intento anterior suyo sí alcanzó a hacerla.	Recargue la pantalla para ver el estado de ahora; no repita la acción.
«No se encontró el registro solicitado.» al abrir un enlace	El número de la dirección no corresponde a ningún documento (enlace mal copiado, o un registro de otra empresa).	Vuelva al listado y ábralo desde allí.
«Uno de los valores enviados no tiene un formato válido.»	Un dato llegó con un formato o un valor que el sistema no admite (texto donde va un número, una fecha que no existe, un valor en cero donde no se permite).	Revise lo que escribió o el enlace que abrió; si pasa desde una pantalla sin haber tocado nada, avise a soporte.
Referencia del incidente: 9f1c2b1e-… bajo un mensaje de error	El sistema falló por su cuenta (no es una validación que usted pueda corregir).	Copie esa referencia y envíela: lleva a lo que pasó en esa operación exacta (Auditoría).
«No se pudo conectar con Facturela. Verifique su conexión a internet e intente de nuevo.»	Su equipo no tiene internet o Facturela no responde. Lo que intentó guardar puede haber quedado o no.	Revise la conexión. Antes de repetir, busque en la lista si lo que intentó guardar quedó (Cuándo no repetir una operación).
«Otra operación estaba modificando los mismos datos al mismo tiempo. No se guardó nada: intente de nuevo.»	Dos operaciones modificaban los mismos datos —casi siempre el mismo inventario— al mismo instante y una tuvo que ceder. No se guardó nada.	Pulse otra vez el mismo botón (Guardar, Liquidar, Transformar, Anular): lo que escribió sigue en pantalla y no se duplica (Cuando dos operaciones mueven el mismo inventario a la vez).
«Demasiados intentos. Espere N segundos y vuelva a intentar.»	Se hicieron demasiadas operaciones seguidas desde la misma conexión. El ingreso y las autorizaciones tienen su propio aviso.	Espere los segundos que dice el aviso y vuelva a intentarlo.

Importar desde Excel

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«Solo se importan archivos .xlsx o .csv.» · «El archivo pesa más de 5 MB: pártalo en varios archivos.» · «El archivo tiene más de 2.000 filas: pártalo en varios archivos.»	El archivo no es de un tipo que se importe, o pasa el tope de una importación.	Guárdelo como Excel (.xlsx) o CSV, o pártalo en varios (Importar desde Excel).
«Al archivo le faltan columnas: … Descargue la plantilla y no cambie sus encabezados.» · «No se pudo abrir el archivo: no es un Excel (.xlsx) válido o está dañado.» · «La celda C5 tiene una fórmula. Copie la hoja y péguela como valores antes de importarla.» · «El archivo tiene demasiadas columnas: use la plantilla.»	El archivo no se puede leer como la plantilla. Nada se importó.	Use la plantilla, pegue como valores, y vuelva a subirlo (Cómo llenar el archivo).
«Una fila tiene error: corrija el archivo y vuelva a subirlo. No se importa nada mientras haya errores.» (o «N filas tienen error…»)	Todo o nada: con una fila con error no se importa ninguna.	Marque Solo con error, corrija esas filas en el archivo y pulse Elegir otro archivo.
««1.234» puede ser mil y algo o un número con decimales: escriba 1234 o 1,234.» · ««1,234.5» no se puede leer con seguridad: escriba los decimales con coma y sin separador de miles (1234,5).»	Un número que se puede leer de dos maneras.	Escríbalo como dice el mensaje.
«Algo cambió desde la vista previa: revise lo que se va a importar antes de confirmar.» · «La vista previa venció (dura una hora): vuelva a subir el archivo.»	Entre la vista previa y la confirmación cambió algo, o pasó la hora. Nada se importó.	Revise la vista previa nueva y vuelva a confirmar, o vuelva a subir el archivo.

Acceso y cuenta

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
La opción que busca no está en el menú (no sale ningún mensaje)	A su rol le falta el permiso de esa opción, el módulo no está activo para la empresa o falta configurar algo (un tipo de documento, una resolución).	Pida el permiso al administrador, o que active o configure lo que falta (Si no veo una opción).
«Ingrese su correo y su contraseña para continuar.»	Es el texto de la pantalla de ingreso. No es un error.	Escriba su correo y su contraseña y pulse Ingresar (Iniciar sesión).
«Correo o contraseña incorrectos.»	Al ingresar: el correo no existe o la contraseña no es la suya. No dice cuál de los dos, a propósito.	Revise el correo completo y la contraseña. Si la olvidó, pida a un administrador que se la restablezca.
«El usuario está inactivo. Contacte al administrador.»	Al ingresar: su usuario fue desactivado.	Un administrador debe activarlo en Usuarios.
«Demasiados intentos. Intente de nuevo en N s.»	Al ingresar: pasó el límite de 10 intentos por minuto desde la misma conexión. No es el mismo límite que el de la autorización de cartera.	Espere la cuenta regresiva (como mucho, un minuto); el botón Ingresar se habilita solo.
«Debe cambiar la contraseña temporal antes de continuar.»	Entró con una contraseña temporal (usuario nuevo o contraseña restablecida). Hasta cambiarla, todo queda bloqueado.	Cámbiela en el diálogo (El cambio obligatorio).
«Mínimo 8 caracteres.»	Al cambiar su contraseña o crear un usuario: la contraseña es muy corta.	Use una contraseña de al menos 8 caracteres.
«Las contraseñas no coinciden.»	Al cambiar su contraseña o crear un usuario: la confirmación no es igual a la nueva.	Escriba la misma en los dos campos.
«La contraseña no es correcta.»	Bajo Contraseña actual, al cambiar la propia: esa no es su contraseña actual.	Escríbala de nuevo; si no la recuerda, pida a un administrador que se la restablezca.
«Contraseña actualizada. Las demás sesiones se cerraron.»	El cambio quedó guardado y se cerraron sus sesiones en otros equipos.	Nada; en otros equipos tendrá que volver a entrar.
«Su sesión se cerró tras 2 horas sin actividad. Ingrese de nuevo.»	Pasaron 2 horas sin usar el teclado, el ratón o la pantalla en ninguna pestaña de Facturela.	Ingrese de nuevo; lo que no guardó se perdió (Mi cuenta).
«Su sesión terminó. Ingrese de nuevo.»	Se cumplieron 24 horas desde que ingresó, o su sesión se cerró desde otro lado (cambio o restablecimiento de contraseña, usuario desactivado).	Entre de nuevo y repita lo que no alcanzó a guardarse (Cuándo se cierra la sesión).
«No tiene permiso para esta acción.»	Su rol no permite esa operación, o se la retiraron después de entrar. No se hizo nada.	Pida el permiso al administrador; si se lo acaban de dar, recargue la página (F5) (Referencia de permisos).
«Acceso denegado — No tiene permiso para ver esta sección…»	Al abrir una pantalla por el menú o por su dirección: a su rol le falta el permiso de esa pantalla.	Pida el permiso al administrador (Permiso o módulo: la prueba de la dirección).
«Acceso denegado» al abrir Facturas, Recibos, Compras, Egresos, Órdenes, Efectivo, Gastos, Stock o Conteos de inventario	Cada pantalla exige el permiso que habilita su acceso: en Facturas, Compras y Stock, el permiso de consulta; en Recibos, Egresos, Órdenes, Efectivo y Gastos, el permiso de consulta o el de creación correspondiente (en Recibos, también Crear recibos con autorización); en Conteos de inventario, Ver inventario, Gestionar conteos de inventario, Ver balances o Ver reportes de inventario.	Pida al administrador el permiso que le falta (Referencia de permisos).
«No se pudo cargar la factura.» (o «…la compra.», «…el recibo.», «…el egreso.», «…la orden.»)	Al abrir por un enlace la ficha de un documento de otra persona: le falta el permiso de consulta de esa área (Ver facturas, Ver compras, Ver recibos de caja, Ver comprobantes de egreso, Ver órdenes). Las fichas no muestran «Acceso denegado» porque su autor sí las abre.	Si debe trabajar documentos de otros, pida ese permiso (Diagnóstico rápido).
Puede abrir el documento que acaba de crear, pero no el listado	Es lo esperado: el autor siempre abre lo suyo —ficha, PDF y tiquete—, pero los listados de Facturas y Compras (y su búsqueda por consecutivo) exigen el permiso de consulta. En Recibos, Egresos, Órdenes, Efectivo, Gastos y Devoluciones de dinero, sin ese permiso el listado sí se abre, pero trae solo lo que usted creó.	Imprima o abra el documento desde la pantalla que aparece al guardar. Si necesita volver a sus facturas o compras, pida Ver facturas o Ver compras.
«La página que busca no existe.» (una página suelta, sin el menú) · «El módulo '…' no está habilitado para esta empresa.»	La pantalla es de un módulo que no está activo para la empresa, o la dirección está mal escrita.	Revise la dirección. Si el módulo debería estar activo, pídale al administrador que lo revise (Módulos verticales).

Ventas

Armar y guardar la venta

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«El pago no cubre el total ($ X).» (venta POS, en Formas de pago)	La venta POS se cobra completa: no queda a crédito.	Complete el pago o pulse Exacto. Si le entregan más, regístrelo en efectivo: solo el efectivo da cambio.
«Sobran $X y ninguna línea es de efectivo para absorber la devuelta.» (venta POS o Reasignar pagos)	Una tarjeta, transferencia u otra forma que no es efectivo supera el total, y solo el efectivo da cambio. Confirmar venta (o Confirmar reasignación) queda deshabilitado.	Ponga el monto exacto (en la venta, Exacto) o registre el excedente en una línea de efectivo (Crear una venta → Pago).
«Sobran $X y la línea de efectivo solo recibe $Y: no alcanza para absorber la devuelta.»	Hay efectivo, pero menos de lo que habría que devolver.	Baje el monto de la tarjeta o suba el del efectivo.
«Falta el precio: … Escríbalo para poder emitir.» bajo un producto de la venta	El producto no tiene precio en la lista del cliente.	Escriba el precio en la línea o quítela; hasta entonces no se puede emitir (Producto sin precio en la lista).
«El producto X no tiene precio en la lista Y. Pida que le asignen el precio…» (en la venta o en una orden de venta)	Su usuario no puede escribir precios (Modificar precios en venta) y el producto no tiene precio en esa lista: la línea no entra.	Pida que asignen el precio en Cambio de precios, o que registre la venta (o la orden) alguien con el permiso.
«No se pudo recalcular el precio de X con la lista del cliente. Quite esas líneas y vuelva a agregarlas.»	Al cambiar de cliente, el sistema no pudo calcular esos productos con la lista del cliente nuevo: conservaron el precio de la lista anterior.	Quite esas líneas y vuelva a agregarlas (Cambiar el cliente vuelve a calcular los precios).
«Obligatorio: la venta queda a crédito y ni el cliente ni la empresa tienen plazo asignado.» · «Obligatorio: la venta queda a crédito. Escriba la fecha de vencimiento.» (bajo Vencimiento)	La venta queda con saldo y necesita fecha de vencimiento. En el primero, ni el cliente tiene Plazo (días) ni la empresa un Plazo de pago por defecto; en el segundo, sí hay plazo, pero el campo se vació a mano.	Escriba la fecha de vencimiento. Para que llegue sola, asigne el plazo en la ficha del cliente o configure el de la empresa (Configuración de empresa).
«Lo recibido ($X) supera el total de la factura ($Y).» en la tarjeta Forma de pago, debajo de los pagos, con Emitir factura deshabilitado · «Los pagos de una factura a crédito no pueden superar el total.» (si la pantalla lo deja pasar)	El pago inicial de una factura a crédito es un abono: puede ser parcial, pero nunca mayor que el total.	Baje el pago: una factura a crédito no da devuelta. Si el cliente entregó de más, devuélvale el resto; si el excedente es para abonar otra factura suya, regístrelo como un recibo de caja sobre esa factura.
«El tipo de documento no tiene tipo de recibo asociado.»	Está registrando un pago inicial en un tipo de factura a crédito que no tiene su tipo de recibo (los tipos creados desde la pantalla lo llevan solo, y también el que se corrige a Factura de venta antes de emitir). Ningún recibo puede cobrar las facturas de ese tipo.	Haga la venta con otro tipo de factura de venta y avise al administrador para que cree un tipo nuevo —con otra resolución, si el anterior numeraba con una— y desactive ese (Tipos de documento).
«El descuento global no se admite en «…»: solo aplica a los tipos de documento a crédito sin resolución.»	Escribió un Descuento global ($) en un tipo que no lo admite: una factura con resolución DIAN o una venta POS.	Deje el campo en blanco y use Descuento general (%) o el descuento de las líneas (Qué ventas admiten el descuento global).
«El tercero de la sucursal no es un cliente activo.» al emitir una venta, al cambiar el cliente o al guardar la Sucursal POS predeterminada	El tercero es solo proveedor, no tiene roles o está inactivo.	Marque Cliente o active el tercero en Terceros, o elija otro cliente (Configuración de empresa).
«El precio de la línea N debe ser mayor que cero.» · «La cantidad de la línea N no puede ser cero.»	La línea N, contando desde arriba, quedó sin precio o en cero.	Corríjala o quítela (Crear una venta).
«La cantidad de la línea N debe ser mayor que cero.» (venta, orden o nota de venta)	Casi nunca sale: la pantalla no deja escribir una cantidad negativa.	Una devolución se registra con una nota crédito.
«El consecutivo está fuera del rango de la resolución.» · «La resolución está vencida.» · «La resolución está inactiva.» · «El tipo de documento no tiene resolución configurada.» · «La resolución … rige desde el …» · «El número … ya existe en la resolución … Revise el rango de las resoluciones.» (diálogo Resolución de facturación, al emitir; en una compra con documento soporte, en el aviso de la compra)	La venta no se guardó ni gastó su consecutivo: la resolución se agotó, venció, está inactiva, todavía no rige para la fecha del documento, otra resolución con el mismo prefijo ya imprimió ese número, o el tipo no tiene ninguna.	Quien tenga Gestionar configuración de documentos ve el botón Ir a resoluciones para cargar o activar una vigente con rango disponible y asignarla al tipo; los demás ven solo Entendido y deben avisar al administrador (Resoluciones y numeración · Lo que pasa en la venta).
«Los pagos no cubren exactamente el total a pagar…»	El desglose de formas de pago no suma el total a pagar de la venta —el total, o el total redondeado si la empresa redondea el efectivo—, o entregaron de más y ninguna línea es de efectivo para absorber la devuelta.	Ajuste los montos hasta que sumen A pagar; si entregaron de más, registre el excedente en una línea de efectivo, que es la que da cambio (Redondeo de caja).
«No hay caja abierta. Abra la caja para poder facturar.» al entrar a una venta · al guardar, «No hay una caja abierta para el usuario.» o «Su caja se cerró mientras se guardaba; no se guardó nada. Abra la caja y vuelva a guardar.»	Toda venta exige caja abierta de quien la registra, también a crédito y sin pagos.	Pulse Abrir caja y vuelva a confirmar: la venta se guarda una sola vez (Crear una venta).

Crédito y autorización

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«El cliente tiene 1 factura vencida.» / «… N facturas vencidas.»	Solo cuenta las vencidas más allá de los días de gracia, que son las que piden autorización al emitir.	Cobre la cartera o pida la autorización de alguien con Autorizar crédito bloqueado (Días de gracia).
«El cliente de mostrador no compra a crédito: registre el pago completo o elija el cliente.»	Al cliente de mostrador no se le vende a crédito, ni con autorización.	Cobre el total o elija al cliente real (Requisitos para vender a crédito).
Crédito bloqueado al emitir, con «El cliente tiene un bloqueo manual de crédito.», «La venta supera el cupo disponible del cliente.» o «La empresa exige asignar un cupo antes de vender a crédito.»	El cliente no pasa la política de crédito de la empresa y la venta le deja saldo por cobrar. La venta no se guardó.	Revise el cupo y lo vencido del cliente. Si procede, la autoriza quien tenga Autorizar crédito bloqueado: usted mismo, escribiendo el motivo, o esa persona con su usuario y contraseña y el motivo. No hay contraseña de la empresa. También puede cobrar la venta completa (Crédito y autorización → Autorizar).
Autorizar y emitir deshabilitado en Crédito bloqueado (bajo el Motivo dice «Mínimo 5 caracteres.») · «El motivo debe explicar la autorización (mínimo 5 caracteres).» · «Escriba el motivo de la autorización.» (si la pantalla lo deja pasar)	Falta el motivo (mínimo 5 caracteres) o, si usted no tiene Autorizar crédito bloqueado, faltan el usuario o la contraseña de quien autoriza.	Escriba por qué se autoriza la venta —queda en la auditoría de la factura— y que quien autoriza escriba su usuario y contraseña.
«La contraseña de supervisor ya no existe: la venta a crédito bloqueada la autoriza un usuario con el permiso «Autorizar crédito bloqueado»…»	La pantalla de venta (o la de Configuración → Empresa) llevaba mucho tiempo abierta y no está al día.	Recargue la aplicación (F5); la venta bloqueada se autoriza como dice Crédito y autorización.
«La autorización no es válida. Verifique el usuario y la contraseña del supervisor.»	En Autorización del supervisor (devolución de dinero) o en Crédito bloqueado (venta): correo o contraseña errados, esa persona está inactiva o no tiene el permiso que esa autorización pide —Aprobar devoluciones de dinero o Autorizar crédito bloqueado—. El mensaje no distingue el motivo a propósito.	Revise el correo y la contraseña de quien autoriza, y que tenga ese permiso. Tras cinco intentos fallidos, espere un minuto (Devoluciones de dinero, Crédito y autorización).

Saldo a favor y devoluciones de dinero

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
Queda a favor del cliente $ X (bloque El dinero del diálogo de la nota crédito)	No es un error: la nota sobre una factura cobrada o una venta POS deja saldo a favor del cliente.	Con Registrar devoluciones de dinero (o Aprobar devoluciones de dinero) elija si queda a favor o se devuelve ahora; sin ellos, queda a favor y el bloque solo lo informa (Notas de venta).
«Abra su caja para registrar la devolución.» · «Solo puede atribuir la devolución a su caja abierta o a una caja cerrada hace menos de N días.»	La devolución de dinero sale de su caja abierta; solo quien aprueba la atribuye a una caja ya cerrada, y dentro de la ventana de días.	Abra su caja, o pida a quien tenga Aprobar devoluciones de dinero que la registre (Devoluciones de dinero).
«Esta caja cerró con diferencia de $ X. Con este ajuste quedaría en $ Y. ¿El dinero salió de esta caja?»	El efectivo de la devolución no acerca la diferencia de esa caja cerrada a cero, o convierte su faltante en sobrante.	Revise que la caja y el monto sean los correctos antes de confirmar (La devolución sobre una caja ya cerrada).
«No puede aprobar ni rechazar una devolución que usted registró.» · «La devolución ya fue decidida.» · «Solo se anula una devolución aprobada; una pendiente se rechaza.»	Una devolución la decide otra persona, una sola vez; una pendiente se rechaza, no se anula.	Pida a otra persona con Aprobar devoluciones de dinero que la decida; para dejar sin efecto una pendiente, recházela (Aprobar o rechazar una pendiente).
«El saldo a favor disponible es $ X.» · «Ese saldo a favor es de otro cliente.» · «El saldo a favor de mostrador solo se cruza en la caja en que se creó…»	Al cruzar un saldo a favor en una venta o un recibo: el saldo cambió, es de otro cliente o es de mostrador de otra caja. Un saldo de mostrador de una caja ya cerrada no se cruza.	En la venta, la casilla Aplicar saldo a favor se desmarca sola: márquela otra vez; en el recibo, desmárquela y vuelva a marcarla (Crear una venta). Si es un saldo de mostrador de una caja cerrada, cobre con otra forma de pago: ese saldo se le entrega al cliente con una devolución de dinero, que registra quien tenga Aprobar devoluciones de dinero (El saldo de mostrador).
«El saldo a favor de mostrador de una caja ya cerrada solo lo devuelve quien tiene Aprobar devoluciones de dinero, o con su autorización en el acto.»	Una cajera sin Aprobar devoluciones de dinero quiso devolver el saldo de mostrador de un turno ya cerrado.	La registra quien tenga Aprobar devoluciones de dinero, o esa persona escribe su usuario y su contraseña con Autorizar ahora (El saldo de mostrador).
«No se puede cambiar el cliente: la factura tiene saldos a favor derivados.»	La venta se pagó con saldo a favor (o es una nota que lo dejó): el cliente no se cambia. Una factura con notas ni siquiera ofrece Cambiar cliente.	Si el cliente está mal, revierta la venta con una nota crédito por el total y facture de nuevo al cliente correcto (Consultar facturas).
«Esta forma de pago la administra el sistema: con ella se cruza el saldo a favor del cliente.» al pasar el cursor por Editar o Desactivar de Saldo a favor en Métodos de pago	La forma de pago Saldo a favor la maneja el sistema: no se edita ni se desactiva, y una venta que la usó no reasigna sus pagos (no ofrece Reasignar pagos; si se intenta, al guardar sale «La venta se pagó en parte con saldo a favor; esa forma de pago la administra el sistema y no se reasigna.»).	Nada: déjela como está.

Notas crédito y débito de venta

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«Elija una opción para poder guardar la nota.» · «Indique si la nota devuelve la mercancía al inventario (devolución física) o solo corrige el valor.» · «Indique si la nota devuelve la mercancía al proveedor (devolución física) o solo corrige el valor.»	Falta indicar si la nota crédito —de venta o de compra— es Devolución física o Solo valor; no hay valor por defecto.	Elija Devolución física si la mercancía vuelve, o Solo valor si solo corrige el precio o el costo (Notas de venta, Notas de compra).
«⚠ Excede lo que queda por acreditar de la factura.» en el diálogo de la nota, con Crear nota crédito deshabilitado · «La nota crédito no puede superar lo que queda por acreditar de la factura ($ n).» (si la pantalla lo deja pasar)	La nota es mayor que lo que queda por acreditar: el total de la factura más sus notas débito, menos sus notas crédito anteriores. Con $ 0 la factura ya está anulada por notas.	Baje los valores de la nota a lo que queda por acreditar (Notas de venta).
«La línea N devuelve más unidades de las que quedan por devolver de la factura (quedan X).» · «El producto de la línea N no está en la factura.»	Lo mismo en la nota crédito de venta con Devolución física: no se devuelve más de lo vendido, menos lo que ya devolvieron otras notas de devolución física. Una nota Solo valor no tiene tope de unidades, solo el de lo que queda por acreditar. «El producto de la línea N no está en la factura.» sale también en la nota débito: solo lleva productos de la factura que corrige.	Baje la cantidad de la línea N a lo que queda por devolver, o quite el producto que no está en la factura (Notas de venta).
«La fecha de la nota no puede ser anterior a la de la factura (dd/mm/aaaa).» · «La fecha de la nota no puede ser posterior a hoy.»	La Fecha de emisión de la nota de venta quedó antes de la factura o después de hoy. No se guardó nada.	Deje la de hoy, con la que llega el campo (Notas de venta).
«Escriba el valor de al menos una línea para poder guardar la nota.»	Nota débito (venta o compra): abre sin precio ni descuento.	Escriba el valor que se agrega en la línea que corrige.
«La nota crédito debe tener el mismo total de la factura padre.» (o, si la factura tiene notas débito, «…con sus notas débito ($ X).») · «La factura padre no puede tener abonos para esta nota crédito.»	La empresa tiene marcada Exigir nota crédito por el total: la nota tiene que ser por todo el valor de la factura, y la factura no puede tener abonos.	Siga lo que explica Si la empresa exige la nota crédito por el total.
Anular documento deshabilitado: «Ya tiene notas: la anulación completa ya no cuadra con el documento; use una nota normal por lo que falte.» · «La factura ya tiene notas: la anulación completa ya no cuadra con ella. Use una nota normal por lo que falte.» (o «La compra ya tiene notas…»)	La factura o la compra ya tiene otra nota, crédito o débito: la nota por el documento entero ya no aplica.	Haga una nota crédito normal por lo que falte (Notas de venta, Notas de compra).
«El tipo de nota seleccionado no existe o está inactivo.»	El tipo de nota se desactivó mientras el diálogo estaba abierto.	Pida al administrador que active el tipo de nota; mientras esté inactivo, la factura no ofrece ese botón (Notas de venta).
«El tipo de nota no puede referenciar esta factura.»	Ese tipo de nota no está configurado para corregir el tipo de factura elegido.	Pida al administrador que revise qué tipos de factura puede referenciar (Notas de venta).
«No hay una caja abierta para el usuario.» al guardar una nota crédito o débito de venta	Toda nota de venta entra al cuadre del turno de quien la emite, aunque no mueva dinero.	Abra su caja y vuelva a emitir la nota (Notas de venta).

Buscar una factura, cambiar el cliente y reasignar pagos

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«No hay registros para mostrar.» en Ventas → Facturas al buscar por Número	La búsqueda por Número no encontró la factura: con el prefijo, los dígitos que escribe tienen que ser el comienzo del consecutivo (FE12 encuentra FE1234; FE34 no), u otro filtro la deja por fuera.	Escriba el número tal como sale impreso (FE1234), o solo una parte sin el prefijo (34), y revise los demás filtros (Buscar una factura).
«La factura ya fue enviada a la DIAN; corrija por nota crédito» al cambiar el cliente	La factura tiene CUFE o está en proceso, por verificar o aceptada en la DIAN: el cliente ya no se puede corregir directo.	Anule con nota crédito y facture de nuevo al cliente correcto (Consultar facturas).
«Una nota toma el cliente de su factura; no se cambia por aquí.»	Se intentó cambiar el cliente de una nota crédito o débito. Una nota no cambia de cliente por separado.	Si el cliente de la venta está mal y ya tiene notas, revierta la venta con una nota crédito por el total y facture de nuevo al cliente correcto (Cambiar el cliente de una factura).
«La factura tiene abonos aplicados…» o «…tiene notas crédito o débito asociadas» al cambiar el cliente	Ya hay recibos o notas colgando de la factura.	Si el recibo fue un error de digitación, anúlelo y reintente; si el cliente de verdad pagó, o si hay notas asociadas, el cambio directo no procede: corrija con nota crédito y facture de nuevo al cliente correcto.
«La caja de esta venta ya se cerró; el cuadre quedó en firme» al reasignar pagos	El turno en el que se hizo la venta cerró mientras tenía el diálogo abierto y su comprobante Z quedó congelado: las formas de pago ya no se reasignan. La ficha solo ofrece Reasignar pagos cuando hay pagos registrados y la caja de esa venta sigue abierta.	Las formas de pago de una caja cerrada ya no se corrigen: si la diferencia importa, avise al administrador (Reasignar las formas de pago).
«Cliente tiene el crédito bloqueado: la factura tiene saldo por cobrar y no se le puede pasar…» al cambiar el cliente de una factura	El cliente nuevo tiene el crédito bloqueado y la factura aún debe algo.	Desbloquéelo en su ficha o elija otro cliente (Cambiar el cliente de una factura).
«Esta factura no tiene formas de pago propias: se cobró con recibos. Para corregir la forma de pago o la referencia, abra el recibo y use «Reasignar formas de pago».»	Es una factura de venta (no POS): lo que se cobró, también al emitirla, está en sus recibos.	Ábralo desde Recibos asociados de la factura y pulse Reasignar formas de pago en su ficha (Reasignar formas de pago).

Órdenes y anticipos

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«Las líneas de esta venta vienen de la orden X, que se desvinculó…»	Borró el código de la orden (o escribió otro que no cargó) y las líneas de la orden siguen en la venta.	Si es la venta de esa orden, vuelva a escribir su código; si no, quite esas líneas. La orden sigue abierta (Vincular y desvincular una orden).
«El producto de la línea N está inactivo y no está en la orden.»	Se agregó a una orden, o a la venta que la convierte, un producto desactivado que la orden no tenía. Lo que la orden ya tenía sigue valiendo.	Quite esa línea o pida que activen el producto (Órdenes).
«No existe ninguna orden con el código X.» · «La orden X es de otro tipo de documento: se convierte en «A», no en «B».» · «X es una orden de compra: no se puede facturar en una venta.» · «X es una orden de venta: no se puede usar en una compra.»	Al vincular una orden por su código: no existe, es de otro tipo de documento o es del otro lado (venta o compra).	Revise el código o abra la pantalla del documento que nombra el mensaje (Mensajes al vincular una orden).
«El tipo de orden se desactivó mientras se guardaba la orden. Elija otro tipo de orden.» · «El tipo de orden cambió mientras se guardaba la orden: ahora es de otro lado (venta o compra). Revise la orden y guárdela de nuevo.» (bajo Tipo de orden)	El administrador desactivó el tipo de orden, o lo pasó de venta a compra (o al revés) —cambiándole el tipo de documento o corrigiendo la naturaleza de ese tipo de documento—, justo mientras usted guardaba. La orden no se guardó ni tomó número.	Elija otro tipo, o revise la orden con el tipo como quedó y guárdela de nuevo (Tipos de orden).
«El anticipo supera lo que falta por anticipar de la orden.» junto al botón del recibo o del egreso, que queda deshabilitado · «El anticipo supera lo que falta por anticipar de la orden ($X).» (si la pantalla lo deja pasar)	La suma de los anticipos no puede pasar del total de la orden.	Baje el valor del recibo o del egreso (Anticipos a una orden).
«Un recibo de caja solo puede anticipar órdenes de venta.» / «Un comprobante de egreso solo puede anticipar órdenes de compra.» / «El recibo solo puede anticipar órdenes de su mismo tipo de documento.» / «El egreso solo puede anticipar órdenes de su mismo tipo de documento.»	Está anticipando desde la pantalla o con el tipo equivocado: recibos para órdenes de venta, egresos para órdenes de compra, y el tipo del documento al que convierte la orden.	Anticipe desde el documento que corresponde: un recibo para una orden de venta y un egreso para una orden de compra, con el tipo del documento al que se convierte la orden.
«Los anticipos de la orden ($X) superan el saldo del documento ($Y). Anule el recibo o comprobante del anticipo y registre uno correcto antes de convertir.» al convertir	El total de la factura o compra quedó por debajo de los anticipos aplicados, por ejemplo, porque cambiaron precios o costos, o porque se agregó un pago al registrar la compra.	Anule el recibo o egreso del anticipo, registre uno correcto, corrija el documento y vuelva a convertir. Nada quedó guardado.
«La orden MES12 tiene anticipos de otro cliente: la venta tiene que ser del mismo cliente y sucursal de la orden.» / «La orden OC1 tiene anticipos pagados a otro proveedor: la compra tiene que ser del mismo proveedor y sucursal de la orden.» al convertir	El anticipo lo pagó el tercero de la orden, así que el documento tiene que quedar a su nombre.	Vuelva a elegir el cliente o proveedor de la orden; si de verdad es de otro, anule antes el recibo o egreso del anticipo. Nada quedó guardado (Anticipos a una orden).
«La orden tiene anticipos por $X y este documento se está cobrando completo. Regístrelo a crédito para aplicar el anticipo, o anule el anticipo.»	Está convirtiendo una orden con anticipos en una venta de contado (POS), que nace pagada por su total: sería cobrar dos veces.	Regístrela a crédito, o anule el anticipo.
«Lo recibido ($X) supera el saldo por cobrar ($Y): la orden ya tiene anticipos por $Z.»	Al convertir una orden con anticipo en factura, el pago escrito incluye lo ya anticipado: sería cobrarlo dos veces.	Baje el pago al saldo; Emitir factura se habilita solo. Si aparece al guardar como «La orden ya tiene anticipos por $X; el saldo por cobrar de la factura es $Y…», nada quedó guardado.
«Esta orden tiene anticipos por $ X: quedarán como saldo a favor del cliente…» al cancelar una orden de venta	Es un aviso: si confirma, la orden se cancela, los recibos siguen activos y lo anticipado queda como saldo a favor del cliente.	Confirme solo si la orden no va. Ese saldo se aplica en otra venta o se devuelve con una devolución de dinero (Cancelar o editar una orden con anticipos).
«La orden ya tiene anticipos por $X; su total no puede quedar por debajo de ese valor.»	Está bajando el total de una orden por debajo de lo anticipado.	Suba el total o anule parte del anticipo.
«La orden tiene anticipos de este cliente: no se puede pasar a otro. Anule primero el recibo del anticipo.» (en una orden de compra: «…anticipos pagados a este proveedor… Anule primero el comprobante de egreso del anticipo.»)	Se intentó pasar a otro tercero una orden guardada con anticipos (por ejemplo, Cliente en una cuenta de mesa). El anticipo es de quien lo pagó.	Anule primero el recibo o egreso del anticipo, o deje la orden con su tercero. Nada quedó guardado (Órdenes y precuentas).

Recibos de caja

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«No se pudieron cargar las facturas por cobrar.» (recibo) · «No se pudieron cargar las compras por pagar.» (egreso) · «No se pudieron cargar las órdenes pendientes.» (anticipo a una orden, en recibo o egreso), en rojo con el botón Reintentar	La lista no llegó: una falla de conexión o del sistema. No quiere decir que el cliente o el proveedor no deba nada.	Pulse Reintentar; no registre el cobro o el pago sin ver la lista (Recibos de caja, Egresos).
«Este recibo no se puede anular: el saldo a favor que dejó la nota crédito … ya se usó en … Anule primero ese uso y vuelva a anular este recibo.»	La factura del recibo tiene una nota crédito que dejó saldo a favor, y el cliente ya lo usó (en una venta, en otro recibo o en una devolución de dinero); el aviso nombra la nota y el uso.	Si lo único que está mal es la forma de pago o la referencia, no anule: use Reasignar formas de pago en la ficha del recibo. Si el recibo de verdad sobra, deshaga primero ese uso —anule el recibo que lo cruzó o la devolución de dinero (una pendiente se rechaza); una venta se revierte con una nota crédito por su total— y vuelva a anular. Nunca lo corrija con una nota débito: crea una deuda nueva y no arregla el cobro (Anular un recibo). Si el saldo a favor está sin usar, el recibo se anula sin aviso y la factura lo absorbe.
«El anticipo de este recibo quedó como saldo a favor del cliente al cancelar la orden y ese saldo ya se usó en la venta … Deshaga primero ese uso —una venta se revierte con una nota crédito por su total (Anular documento)…— y después anule este recibo.»	El aviso nombra dónde se usó el saldo.	Deshaga ese uso: la venta se revierte con una nota crédito por su total (Nota crédito → Anular documento), que deja el saldo otra vez disponible —una nota parcial no lo libera—; el recibo que lo cruzó o la devolución de dinero se anulan (la devolución pendiente se rechaza). Luego anule el recibo del anticipo (Recibos de caja, Notas de venta).
«La fecha del recibo (01/07/2026) es anterior a la factura FV-120 (07/07/2026). Use el día del cobro o uno posterior; un pago recibido antes de la factura se registra como anticipo a la orden.» (con un anticipo: «…es anterior a la orden PED15 (…). Use el día del cobro o uno posterior.»)	El recibo no puede quedar antes de la factura más reciente que abona (o de la orden que anticipa).	Corrija la fecha al día real del cobro; si el cliente de verdad pagó cuando la factura no existía, ese dinero se registra como anticipo a la orden (La fecha del recibo).
«Las formas de pago suman $ X y el recibo es de $ Y: la suma tiene que ser exactamente el valor del recibo.»	Al reasignar las formas de pago de un recibo: las filas no suman su valor, o el valor cambió mientras el diálogo estaba abierto.	Corrija los montos hasta que Asignado sea igual a Valor del recibo y vuelva a confirmar.
«La caja de este recibo ya se cerró; el cuadre quedó en firme y sus formas de pago ya no se cambian.»	La caja en la que se hizo el recibo se cerró: su comprobante Z quedó congelado (con la caja cerrada, el botón Reasignar formas de pago se ve en gris).	Si el dinero sí entró y solo está mal la forma de pago, no anule el recibo —el ajuste de la anulación da por hecho que ese dinero no entró, y registrarlo otra vez lo sumaría a la caja de hoy—: avísele al administrador (Anular un recibo de una caja cerrada).
«El recibo se pagó en parte con saldo a favor; esa forma de pago la administra el sistema y no se reasigna.»	El recibo cruzó un saldo a favor: esa fila no se cambia, y el botón no se ofrece.	Para cambiar un cruce, mientras la caja del recibo siga abierta, anule el recibo y regístrelo de nuevo.
«El recibo está anulado; no se pueden reasignar sus formas de pago.»	Otra persona lo anuló mientras usted tenía la ficha abierta.	Recargue la ficha.
Se abre el diálogo Autorización de cartera al pulsar Crear recibo	Su cargo guarda recibos solo con el visto bueno de cartera.	Pida a una persona con Autorizar recibos (cartera) que escriba su usuario y su contraseña en el diálogo (Recibos con autorización de cartera).
«La autorización no es válida. Verifique el usuario y la contraseña de la persona de cartera.»	Usuario inexistente, contraseña errada, sin el permiso Autorizar recibos (cartera) o usuario inactivo; el mensaje no distingue el motivo a propósito.	Confirme el correo y reintente.
«Demasiados intentos de autorización. Espere N segundos…»	Se permiten cinco autorizaciones de recibo fallidas seguidas desde la misma conexión a Internet (y otras cinco de devolución de dinero, en Autorizar ahora de la nota crédito o de la devolución); la sexta muestra este aviso. Los equipos que salen a Internet por la misma conexión pueden compartir el límite. En Crédito bloqueado el límite es de cinco intentos fallidos del mismo usuario desde el mismo equipo.	Espere el tiempo indicado (un minuto como máximo).
«No hay caja abierta. Abra la caja para registrar el recibo…» al entrar a Nuevo recibo · al guardar, «No hay una caja abierta para el usuario.» o «Su caja se cerró mientras se guardaba; no se guardó nada. Abra la caja y vuelva a guardar.»	Todo recibo exige caja abierta de quien lo registra, cualquiera sea la forma de pago.	Pulse Abrir caja antes de armarlo; sin caja la pantalla no pide la autorización de cartera. Si el aviso sale al guardar, abra la caja en el diálogo y vuelva a pulsar Crear recibo: lo digitado no se pierde (Recibos de caja).
«El pago supera el saldo seleccionado…» / «El valor del recibo no puede superar el saldo de las facturas seleccionadas…»	El recibo no puede cobrar más que las facturas marcadas.	Actualice los saldos y baje el pago (Recibos de caja).
«El tercero de la sucursal no es un cliente activo.» en un recibo	Solo se cobran recibos a terceros marcados como cliente y activos.	Corrija el tercero en Terceros.
Crear recibo deshabilitado	Junto al botón dice qué falta: cliente, facturas, una línea de pago sin método o en cero, o caja abierta.	Complete lo que dice el aviso (Recibos de caja).

Compras y egresos

Registrar la compra

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«El descuento global no se admite en «…»: solo aplica a los tipos de compra sin resolución (no en el documento soporte).»	Escribió un Descuento global ($) en una compra de un tipo con resolución o de documento soporte.	Registre la compra con un tipo sin resolución, o deje el campo vacío y use el descuento de las líneas (Registrar una compra).
««…» no admite descuento global y lo traído trae $ X: registre la compra con un tipo sin resolución para que el total sea el facturado.» junto a ✓ Crear compra (F10)	Trajo de la nube una factura con descuento global a un tipo de compra que no lo admite.	Entre por Nueva compra con un tipo sin resolución y vuelva a traer el documento (Registrar una compra).
«El descuento global de la nota no puede superar el de la compra (n).»	La nota crédito de compra devuelve, como mucho, el descuento global que tuvo la compra; el diálogo lo calcula solo.	Cierre el diálogo y vuelva a abrir la compra (Notas de compra).
«Escriba el costo de X: una compra no se guarda con líneas en costo 0.» · «La cantidad de X tiene que ser mayor que 0.» junto a ✓ Crear compra (F10), que queda deshabilitado · «El costo de la línea N debe ser mayor que cero.» · «La línea N no tiene costo: escríbalo antes de guardar.» · «La cantidad de la línea N debe ser mayor que cero.» (en la nota de compra, o si la pantalla lo deja pasar)	Lo mismo que en la venta, del lado del proveedor: la línea quedó sin costo, en cero o con cantidad cero (N cuenta desde arriba).	Corríjala o quítela (Registrar una compra). En una nota de venta, «no puede ser cero» es el mensaje de la cantidad: «La cantidad de la línea N no puede ser cero.» (Notas de venta).
«El IVA de la línea N no existe o está inactivo.» (compra)	La tarifa elegida en la línea se desactivó.	Elija otra o actívela en Impuestos. Una nota de compra no lo muestra: cada línea usa el IVA de su línea de la compra, aunque esa tarifa ya esté desactivada.
«La factura número de proveedor (sucursal) ya está registrada en la compra FC-12 del fecha. Ábrala en Compras; si es otra factura, revise el número.»	Esa factura ya está en otra compra no anulada de la misma sucursal del proveedor, aunque se haya escrito en minúsculas o con espacios.	Abra la compra que nombra el mensaje antes de registrarla otra vez; si es otra factura, corrija el número (Nueva compra).
«La remisión número de proveedor (sucursal) ya entró en la compra FC-12 del fecha. Ábrala en Compras; si es otra remisión, revise el número.»	Lo mismo con la remisión: es única en cada sucursal del proveedor; otro proveedor sí puede repetirla.	Igual que con la factura: abra la compra que nombra el mensaje, o corrija el número si es otra remisión.
«No hay caja abierta: para pagar al registrar la compra abra la caja; sin pagos, la compra queda a crédito.» en la pantalla de la compra (y, con pagos, ✓ Crear compra (F10) deshabilitado) · «No hay una caja abierta para el usuario. Para pagar al registrar la compra, abra la caja; o quite los pagos para dejarla a crédito.» (si la caja se cerró mientras armaba la compra; si se cerró en el mismo instante en que guardaba, empieza por «Su caja se cerró mientras se guardaba; no se guardó nada.»)	Pagar al registrar crea un comprobante de egreso, que exige caja abierta.	Abra la caja, o quite los pagos y registre la compra a crédito (Registrar una compra).
«Esta compra necesita aprobación: regístrela a crédito y páguela cuando la aprueben.»	Intentó pagar una compra al registrarla sin tener Aprobar compras, con la aprobación exigida.	Quite los pagos y guarde (Registrar una compra).
«N líneas de lo traído no se pudieron traer» tras traer un documento de la nube (en la liquidación PV: «N líneas del documento de la nube no se cargaron»)	El aviso dice el motivo de cada línea: un código que su catálogo no conoce (créelo en Productos), un producto inactivo (actívelo; no lo cree otra vez) o un IVA sin tarifa activa (créela o actívela en Impuestos).	Corrija la causa y vuelva a traer el documento, o agregue esas líneas a mano (Líneas que no se traen).
Bajo Crear compra: «Escriba el costo de …: una compra no se guarda con líneas en costo 0.»	El botón está deshabilitado porque esas líneas no tienen costo. Pasa sobre todo con un despacho traído de la nube, que llega con costo 0.	Escriba el Costo unit. de cada una.
«¿Cambiar de proveedor?» en Nueva compra	Eligió otro proveedor con documentos de la nube ya traídos.	Cambiar y quitar lo traído los quita con sus líneas; Conservar el proveedor deja todo como estaba (Si cambia de proveedor después de traer).

Notas de compra y saldo a favor del proveedor

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«La nota crédito no puede superar lo que queda por acreditar de la compra ($ X).»	La nota crédito de compra pasa de lo que queda por acreditar de la compra.	Haga la nota por ese valor o menos. Si la compra ya estaba pagada, lo que la nota acredita de más queda a favor de la empresa como saldo a favor del proveedor.
«La compra … tiene una nota crédito con saldo a favor ya usado: anule primero el cruce o el reintegro.» · «El anticipo de este egreso quedó como saldo a favor del proveedor y ese saldo ya se usó en …: anule primero el cruce o el reintegro.»	El saldo a favor que dejó esa nota (o ese anticipo) ya se cruzó en un egreso o se cobró con un reintegro, y la anulación no procede hasta deshacer ese uso.	Anule el egreso que cruzó ese saldo o el reintegro que lo cobró, y vuelva a anular.
«El saldo a favor disponible con este proveedor es $ X.» · «Ese saldo a favor es de otro proveedor.» · «Ese saldo a favor nació de una compra de otro tipo; crúcelo en un egreso de ese tipo.»	Al cruzar o cobrar el saldo a favor de un proveedor: el saldo cambió, es de otro proveedor o nació de una compra de otro tipo.	Baje el valor del cruce o del reintegro, elija un saldo del mismo proveedor, o haga el egreso con el tipo de la compra de donde nació el saldo (o cóbrelo con un reintegro).
«El reintegro ya está anulado.»	Otra persona lo anuló mientras usted lo tenía abierto.	Nada: recargue la pantalla para verlo.
«⚠ Excede lo que queda por acreditar de la compra. Queda por acreditar $ X.» junto a Total nota	La nota crédito pasa de lo que la compra todavía admite: otras notas ya la rebajaron.	Baje los valores (Notas de compra).
«Este proveedor no tiene saldos a favor disponibles.» · «El reintegro no puede pasar del saldo a favor disponible ($ Y).»	No hay nada que cobrar, o el reintegro pasa de lo que el proveedor debe.	Baje el valor (Reintegros de proveedores).
«Reintegro anulado. El saldo volvió a favor de la empresa.»	La anulación quedó hecha. Si la caja del reintegro ya estaba cerrada, queda un ajuste en su cuadre.	Nada (Reintegros de proveedores).
«La línea N devuelve más unidades de las que quedan por devolver de la compra (quedan X).» · «El producto de la línea N no está en la compra.»	Las notas de compra, crédito y débito, solo llevan productos de la compra, y la nota crédito nunca devuelve más unidades de las que quedan.	Corrija la línea N. Un flete u otro cargo que la compra no tenía se registra aparte (Notas de compra, Fletes y otros cargos).
«La fecha de la nota no puede ser anterior a la de la compra (dd/mm/aaaa).» · «La fecha de la nota no puede ser posterior a hoy.»	La Fecha de emisión de la nota de compra va desde el día de la compra hasta hoy, también al anular la compra con Anular documento. No se guardó nada.	Escriba una fecha entre el día de la compra y hoy; lo normal es dejar la de hoy (Notas de compra).
«El IVA de la línea N no es el de la compra (n %): la nota corrige la compra con su mismo IVA.»	El IVA de una nota de compra no se elige: es el de la línea de la compra que corrige.	Cierre el diálogo, vuelva a abrir la compra y haga la nota de nuevo (Notas de compra).
«La compra trae [producto] en varias líneas con IVA distinto: elija la línea que corrige.» · «La línea N no corresponde a una línea de la compra.» · «El producto de la línea N no es el de la línea de la compra que corrige.»	La nota no supo qué línea de la compra corrige.	Cierre el diálogo y vuelva a abrir la compra: cada línea del diálogo corrige su propia línea de la compra.

Egresos

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«No se pudieron cargar las compras por pagar: pulse Reintentar.» (junto a Crear egreso)	Sin el saldo de hoy el egreso no se guarda, aunque la compra siga marcada.	Pulse Reintentar en el aviso rojo de Compras por pagar (Egresos).
«La compra FC-21 ya no tiene saldo por pagar; se quitó.» (egreso)	Otro pago o una nota saldó esa compra mientras armaba el egreso: salió de las marcadas.	Revise el pago antes de guardar.
«Se muestran 2.000 de 2.950 compras por pagar; busque por número o por factura del proveedor.» (egreso) · «Se muestran 2.000 de 2.100 órdenes pendientes; busque por número.» (anticipo, en recibo o egreso)	Hay más de las que caben en la lista.	Escriba el número (o la factura del proveedor) en el buscador de la tarjeta y aparecen (Egresos).
«No hay compras que coincidan con la búsqueda.» · «No hay órdenes que coincidan con la búsqueda.» · «No se pudo buscar.» (en rojo, con Reintentar)	En los dos primeros, nada coincide con lo escrito: no quiere decir que el tercero no deba nada. En el tercero, la búsqueda no llegó.	Revise o borre la búsqueda; si el aviso es rojo, pulse Reintentar.
«La fecha del egreso (…) es anterior a la compra FC-30 (…). Use el día del pago o uno posterior; un pago hecho antes de la compra se registra como anticipo a la orden de compra.» (con un anticipo: «…es anterior a la orden de compra OC5 (…). Use el día del pago o uno posterior.»)	Lo mismo en egresos: el pago no puede quedar antes de la compra más reciente que paga (o de la orden de compra que anticipa).	Corrija la fecha; un pago hecho antes de la compra se registra como anticipo a la orden de compra (Egresos).
«La fecha del egreso (…) es anterior al saldo a favor que cruza (NC-FC-3, …). Use el día del cruce o uno posterior.»	El egreso marca Aplicar saldo a favor con una fecha anterior al día en que nació ese saldo: ese día el proveedor todavía no le debía nada a la empresa. No se guardó nada.	Escriba en Fecha el día del cruce o uno posterior (Egresos).
«Marque al menos una compra por pagar.» (o «Marque la orden a anticipar.») junto al botón del egreso, que queda deshabilitado · «Elija al menos una compra u orden a pagar.» · «El valor aplicado de la fila N debe ser mayor que cero.» (si la pantalla lo deja pasar)	El comprobante no aplica a nada, o la fila N quedó en cero.	Marque las compras u órdenes que paga con su valor (Egresos).
«La aplicación supera el saldo de la compra.» · «La compra de la fila N está repetida.» · «La suma de aplicaciones debe ser igual a la suma de pagos.» · «El egreso solo puede pagar compras de su mismo tipo de documento.» (egreso)	Otro pago bajó el saldo mientras armaba el egreso.	Vuelva a Nuevo egreso y marque de nuevo las compras (Egresos).
«No hay caja abierta. Abra la caja para registrar el egreso…» al entrar a Nuevo egreso o Nuevo anticipo a orden · «Abra la caja para registrar el egreso.» · al guardar, «No hay una caja abierta para el usuario.» o «Su caja se cerró mientras se guardaba; no se guardó nada. Abra la caja y vuelva a guardar.»	Todo comprobante de egreso, también un anticipo, exige caja abierta de quien lo registra, cualquiera sea la forma de pago.	Pulse Abrir caja y vuelva a guardar: lo digitado no se pierde (Egresos).
Crear egreso deshabilitado con un aviso al lado	Junto al botón dice lo primero que falta: proveedor, compras, forma de pago, un pago vacío, dinero sin aplicar, un abono de más…	Complete lo que dice el aviso (Egresos).
«Los pagos ($X) superan el saldo de la compra después de los anticipos de la orden ($Y).»	El espejo en compras: al convertir una orden de compra anticipada, lo pagado al registrarla incluye lo que ya pagó el anticipo.	Baje los pagos a $Y o pulse Pagar el total ahora, que ya propone ese saldo (Órdenes de compra).
«Orden cancelada. Sus anticipos quedaron como saldo a favor de la empresa.» al cancelar una orden de compra con anticipos	Hecho: el egreso del anticipo sigue vigente y lo anticipado queda a favor de la empresa.	Crúcelo en otro egreso al proveedor o regístrelo con un reintegro de proveedor cuando le devuelva el dinero (Órdenes de compra).

Aprobación y cambio de proveedor

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«La compra tiene egresos aplicados…» o «La compra ya tiene egresos aplicados; anule primero el comprobante de egreso…»	Está cambiando el proveedor de una compra ya pagada, quitándole la aprobación, o rechazándola cuando tiene un pago directo.	Anule el egreso (Egresos) y reintente.
«Esta compra trae documentos de la nube de proveedor (…); no se le puede cambiar el proveedor…»	Una compra registrada con documentos traídos de la nube queda atada a ese proveedor (en la ficha, Cambiar proveedor sale deshabilitado con este motivo).	Si se registró mal, anúlela con una nota crédito marcando Anular documento y regístrela de nuevo; los documentos vuelven a quedar pendientes en la nube (Consultar y aprobar).
«No se puede rechazar: la compra FC-9 se despostó en la liquidación PV #4. Anule primero la liquidación.» (o «No se puede quitar la aprobación: …»)	Con Carnicería: la compra se despostó en una liquidación PV vigente.	Anule primero la liquidación (Consultar y aprobar).
«¿Rechazar la compra FC-n?» con el aviso de su anticipo · «Compra rechazada. Su anticipo quedó como saldo a favor de la empresa.»	Al rechazar una compra que recibió el anticipo de su orden, el anticipo queda como saldo a favor del proveedor y la compra vuelve a deber ese valor.	Crúcelo en otro egreso o cóbrelo con un reintegro (Rechazar una compra con anticipo).
«No se puede aplicar un egreso a una compra pendiente de aprobación.» / «…a una compra rechazada.» · «La compra FC-n está pendiente de aprobación; no se le puede aplicar un egreso.»	La empresa exige aprobación de compras y esa compra no está aprobada.	Pida a quien tenga Aprobar compras que la apruebe y vuelva a registrar el egreso (Consultar y aprobar).
«La compra está rechazada: vuélvala a pendiente para hacerle una nota.»	A una compra Rechazada no se le hacen notas.	Pulse Volver a pendiente y emita la nota (Consultar y aprobar).
«La compra está anulada…», «Una nota copia el proveedor de su compra…» o «Solo se puede cambiar el proveedor de una compra»	El documento no admite ese cambio: una compra anulada no se edita ni se vuelve a aprobar, y el proveedor se cambia en la compra, no en su nota.	Haga el cambio en la compra, si sigue vigente (Cambiar el proveedor de una compra guardada).
«El documento soporte ya fue enviado a la DIAN; corrija por nota.» al cambiar el proveedor	La compra ya está reportada a nombre de la empresa.	Corrija con una nota de compra.
«El documento soporte ya fue aceptado por la DIAN; la compra no se puede rechazar.»	El documento soporte ya está aceptado por la DIAN, así que la compra no se rechaza. Aprobar y volver a pendiente sí siguen disponibles.	Si la compra está mal, corríjala con una nota de compra.

Documento soporte

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«El documento soporte DSQ12 está en camino a la DIAN. Use Verificar envío y espere la respuesta antes de corregirlo.» · «…antes de rechazar la compra.»	El documento soporte está En proceso DIAN o Por verificar DIAN.	Pulse Verificar envío en su ficha y espere a que quede aceptado, fallido o rechazado; después haga la nota o decida la aprobación (Notas sobre un documento soporte). No se guardó nada.
«El documento soporte DSQ12 quedó para verificar: un intento anterior le dejó CUFE y la DIAN aún no dice si es válido. Use Verificar envío y espere la respuesta antes de corregirlo.» · «…antes de rechazar la compra.»	Un envío anterior del documento soporte pudo haber llegado a la DIAN, así que no se anula, no se le hace nota ni se rechaza su compra como si nunca hubiera llegado.	Pulse Verificar envío en su ficha: si la DIAN lo tiene como válido, queda Aceptada DIAN y la corrección sale como nota de ajuste; si responde que no es válido, ya se puede anular entero (Notas sobre un documento soporte). No se guardó nada.
«El documento soporte DSQ12 aún no está aceptado por la DIAN: solo se puede anular entero.»	Ese documento soporte no ha llegado a la DIAN: solo se anula con Anular documento, y queda Retirado: no se envía.	Para una devolución parcial, espere a que la DIAN lo acepte y haga la nota después. No se guardó nada.
«La DIAN no tiene nota débito para el documento soporte DSQ12: registre el mayor valor como una compra nueva, con su propio documento soporte.»	La DIAN no recibe notas débito de un documento soporte.	Registre el mayor valor en Compras → Nueva compra, con el tipo de documento soporte. No se guardó nada.
«Este documento soporte se retiró: se anuló antes de que la DIAN lo aceptara, así que no se envía.»	El documento soporte está Retirado: no se envía: no hay nada que reenviar.	Recargue la pantalla (Pendientes electrónicos).

Caja, efectivo y gastos

Abrir, cerrar y consultar la caja

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«No hay una caja abierta para el usuario.»	Su caja está cerrada y lo que quiso guardar exige caja abierta: no se guardó. No sirve la caja de otro usuario.	Abra su caja con el chip de la barra superior y vuelva a guardar (Abrir caja).
«Su caja se cerró mientras se guardaba; no se guardó nada. Abra la caja y vuelva a guardar.»	Su caja se cerró —desde otra pestaña, otro equipo o desde Caja → Cuadres— en el mismo instante en que guardaba una venta, una nota, un recibo, un egreso, un gasto, un movimiento de efectivo, una devolución de dinero o una compra con pago. No se guardó nada y el comprobante Z de esa caja no cambió.	Abra la caja y vuelva a guardar: el documento entra una sola vez, en la caja nueva.
«El usuario ya tiene una caja abierta.»	Su caja ya estaba abierta (otra pestaña, otro equipo, o un intento anterior cuya respuesta se perdió). No se abre una segunda: el diálogo se cierra solo y el chip pasa a Caja abierta.	Siga trabajando con esa caja (Abrir en dos equipos).
«La caja quedó abierta.»	Se cortó la conexión al abrir, pero la caja sí se abrió.	Siga trabajando (Si se corta la conexión al abrir).
«La caja ya está cerrada.» · «La caja ya se había cerrado; este es su comprobante.» · «Marta Gómez ya había cerrado esta caja; este es su comprobante.»	La caja ya se había cerrado (otra pestaña, otro equipo, Caja → Cuadres, o un cierre cuya respuesta se perdió); si la cerró otra persona, el aviso la nombra. No se cierra dos veces.	Use el Z que muestra el diálogo: es el de ese cierre, el que vale (Si se corta la conexión al cerrar).
Caja sin confirmar en el chip de la barra superior · «No se pudo consultar la caja.» con Reintentar en Caja → Efectivo	El sistema no pudo consultar el estado de su caja (por ejemplo, sin conexión): no es que esté cerrada.	Revise la conexión y pulse el chip o Reintentar; también se reintenta solo al volver a la ventana. Mientras el chip dice Consultando caja…, espere (El estado de la caja).
«La caja ya está cerrada; abra su Z.» al pulsar Ver preliminar en Caja → Cuadres · «La caja aún no está cerrada; use el preliminar.» al pedir su Z	La caja cambió de estado mientras usted tenía la lista abierta.	Actualice la lista: la cerrada se abre con Ver Z, la abierta con Ver preliminar (Cuadres y comprobante Z).
«El efectivo esperado es negativo ($ X): según lo registrado salió más efectivo del que entró…» en el preliminar del cierre o en Caja → Cuadres	Es un aviso: no impide cerrar. Los gastos, salidas de efectivo o devoluciones en efectivo registrados en el turno suman más que la base y lo que entró.	Revise que no haya un valor con un cero de más o un pago por transferencia marcado como efectivo antes de cerrar; si todo está bien, cierre igual (Si el efectivo esperado sale negativo).
«No se pudo imprimir el preliminar del cuadre.»	La impresora no respondió al pulsar Imprimir preliminar; la caja sigue abierta.	Corrija la impresora y repítalo, o use PDF preliminar (Cerrar caja).
«Escriba por qué cierra la caja de otro usuario.» · «El motivo debe explicar el cierre (mínimo 5 caracteres).»	Al cerrar con Cerrar caja la caja abierta de otro usuario en Caja → Cuadres, el motivo es obligatorio. La caja sigue abierta.	Escriba el motivo y vuelva a cerrar (Cerrar la caja de otro usuario).

Efectivo, gastos y documentos de una caja ya cerrada

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«No se pudieron cargar los tipos de gasto.» en el campo Tipo de gasto (Gastos) · «No se pudo cargar la lista de cajeros.» sobre los filtros (Caja → Cuadres), con el botón Reintentar	La lista de opciones no llegó: no es que no haya tipos de gasto ni cajeros. Mientras tanto, en Cuadres el filtro Cajero solo ofrece Todos.	Pulse Reintentar (Gastos · Cuadres).
Imprimir o Imprimir comprobante en gris, con «Se está enviando un comprobante a la impresora. Espere a que termine.» al pasar el puntero	En Caja → Efectivo o Caja → Gastos ya hay un comprobante saliendo hacia la impresora.	Espere a que termine y vuelva a pulsar si hace falta.
Un aviso en rojo dentro del diálogo Anular (movimiento de efectivo o gasto)	La anulación no se hizo; el motivo que escribió sigue en el diálogo.	Lea el aviso, revise la conexión y pulse Anular otra vez. Si el aviso es «… ya está anulado.», otra persona lo anuló: el diálogo se cierra y la fila y la tarjeta del último guardado pasan solas a Anulado.
«Este gasto es de la caja #N, que se cerró el …. Su cuadre no cambia: queda un ajuste posterior al cierre de esa caja por $X. El efectivo de su caja abierta no cambia.» (o «Este movimiento…») en el diálogo Anular	Es un aviso, no un error: anular deja un ajuste en esa caja cerrada y no cambia su Z ni la caja de hoy.	Anule solo si el gasto o el movimiento no ocurrió; si el pago sí ocurrió y solo hay que corregir sus datos o su valor, use Corregir; el dinero que de verdad entró o salió se registra aparte (Cuadres y comprobante Z).
«Este recibo es de la caja #N, que se cerró el …. Su cuadre no cambia: queda un ajuste posterior al cierre de esa caja por -$ X. Anúlelo solo si ese dinero no entró.» (o «Este egreso…», «…si ese dinero no salió.») en el diálogo Anular	Es un aviso: anular deja un ajuste en esa caja cerrada y no cambia su Z ni la caja de hoy.	Anule solo si el cobro o el pago no ocurrió; si el dinero sí se movió, no lo anule: avísele al administrador (Recibos de caja · Egresos).
Anular (o Anular recibo, Anular egreso) en gris, con «Anular este gasto cambia el efectivo de la caja #N, que ya cerró. Hace falta el permiso «Ajustar cajas cerradas».» al pasar el puntero (o «Anular este movimiento…», «Anular este recibo…», «Anular este egreso…») · en el diálogo, «Anular este documento cambia el efectivo de la caja #N, que ya cerró. Hace falta el permiso «Ajustar cajas cerradas».» o «Corregir este gasto cambia el efectivo de la caja #N…»	El documento es de una caja ya cerrada y anularlo o corregirlo cambia su efectivo esperado; su usuario no tiene Ajustar cajas cerradas. No se guardó nada.	Pídale la anulación o la corrección a quien tenga el permiso (de fábrica, el administrador), o que se lo asignen si su cargo debe hacerlo (Quién puede ajustar una caja cerrada).
Recuadro Ajuste a una caja cerrada en el diálogo Anular o Corregir, con Diferencia actual, Diferencia con este ajuste y la casilla «Confirmo el ajuste a la caja cerrada» (en una caja cerrada sin efectivo contado, «Este ajuste cambia el efectivo esperado de Caja #N · … en $ X.» o «La caja #N ya cerró. Este ajuste cambia su efectivo esperado en $ X. ¿Confirma el ajuste?»)	Es una confirmación, no un error: el documento es de una caja ya cerrada y anularlo o corregirlo cambia su efectivo.	Revise que la diferencia quede como debe —anular lo que no ocurrió suele llevarla hacia $ 0—, marque la casilla y confirme. Si el recuadro aparece después de pulsar el botón, la caja se cerró con el diálogo abierto: no se guardó nada y el motivo sigue escrito. Si las cifras no tienen sentido, cancele (Gastos).
Corregir en gris con «Marque «Confirmo el ajuste a la caja cerrada».» al pasar el puntero	Falta marcar la casilla del recuadro Ajuste a una caja cerrada en Corregir gasto.	Marque «Confirmo el ajuste a la caja cerrada» y vuelva a pulsar Corregir (Confirmar el ajuste en Corregir).
«Gasto N° 8 corregido: queda el gasto N° 9.»	La corrección quedó: el original está anulado y el nuevo lo reemplaza en la misma caja.	Imprima el comprobante del nuevo si lo necesita (Corregir un gasto mal registrado).
«La caja #N ya se cerró: su cuadre no cambia y queda un ajuste posterior al cierre por $ X.» (o «…queda sin ajuste…») en Corregir	Es un aviso: la caja del gasto ya cerró, su Z no cambia y la diferencia en efectivo queda como un solo ajuste en esa caja.	Revise el valor y la forma de pago antes de confirmar.
«Escriba el motivo de la corrección.» · «El motivo debe explicar la corrección (mínimo 5 caracteres).»	Corregir un gasto pide motivo, como anularlo.	Escriba qué estaba mal.
«Esta corrección ya se había guardado (Gasto N° 9). Cierre el diálogo para verla en la lista.»	La corrección quedó en un intento anterior.	Cierre el diálogo; no la repita.
«Elija si es una entrada o una salida de efectivo.» (Efectivo)	Casi nunca sale: en la pantalla el Tipo del movimiento nace en Ingreso.	Si lo ve, elija el tipo y vuelva a guardar.
«No hay caja abierta. Abra la caja para registrar el gasto…» al entrar a Gastos · «Abra la caja para registrar el gasto.» · al guardar, «No hay una caja abierta para el usuario.» o «Su caja se cerró mientras se guardaba; no se guardó nada. Abra la caja y vuelva a guardar.»	Todo gasto exige caja abierta de quien lo registra, también el pagado por transferencia.	Pulse Abrir caja y vuelva a guardar (Gastos).
«El tipo de gasto seleccionado está inactivo: elija otro o actívelo en Tipos de gasto.»	Alguien desactivó el tipo mientras usted tenía abierta la pantalla Gastos.	Elija otro tipo o pida que lo activen (Tipos de gasto).
«El valor debe ser mayor a 0.» · «El valor supera el máximo permitido.»	En Caja → Efectivo o Caja → Gastos, el Valor está vacío, en cero o tiene más de 13 cifras.	Escriba el valor en pesos; si es muy grande, revise que no sobre un dígito. No se guardó nada (Movimientos de efectivo · Gastos).

Inventario

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«¿Salir del cierre?» / «¿Salir del sondeo?» o el aviso Borrador recuperado en la hoja de conteo	Salió de la hoja de conteo con datos sin guardar: lo escrito queda como borrador en ese equipo y vuelve al abrir la hoja.	Siga contando y guarde la hoja (Si sale de la hoja sin guardar).
«No se pudo cargar la hoja de productos.» con Reintentar en la hoja de conteo, y «La hoja de productos no cargó: use «Reintentar» antes de guardar.» junto a los botones	La lista de productos de la hoja no llegó: no es que no haya nada que contar. Guardar para revisión y Guardar y aplicar quedan inhabilitados hasta que cargue; lo escrito se conserva.	Pulse Reintentar: la hoja trae las cifras del sistema de ese momento (Si la hoja no carga).
«No se pudo cargar el resumen del inventario.» · «No se pudieron cargar las categorías y subcategorías del filtro.» (Stock) · «No se pudo cargar el stock.» (kardex de un producto) · «No se pudo cargar el conteo.» · «No se pudo calcular la merma.» (ficha de un conteo), en rojo con Reintentar	Esa parte de la pantalla no se pudo traer. Una cifra que falta se muestra —, nunca 0, y una lista que no llegó no está vacía.	Pulse Reintentar; si sigue fallando, revise la conexión (Stock, Kardex, Conteos de inventario).
«El producto de la línea N está repetido en el conteo.» · «La cantidad contada de la línea N no puede ser negativa.»	Un conteo lleva cada producto una sola vez y nunca en negativo.	Deje el producto en una sola línea; lo que no hay se cuenta en 0 (Conteos de inventario).
«La fecha del conteo es la de hoy: lo contado se compara con el sistema del momento en que se registra.»	La hoja llegó con una fecha distinta de la de hoy; la pantalla no la pide.	Vuelva a guardarla desde Nuevo conteo o Corregir y reenviar: se registra con la fecha de hoy. Caben varios cierres el mismo día (Conteos de inventario).
«Hay productos con diferencia y sin costo promedio ponderado / sin último costo. Indique el costo con el que quiere valorar cada uno para poder aplicar el cierre / aplicar el sondeo.»	Al aplicar un conteo de inventario —cierre o sondeo, bloquea igual— hay diferencias que el sistema no puede valorar porque esos productos nunca entraron a un costo conocido. No valora en cero a escondidas.	Escriba el Costo a usar de cada producto que la pantalla señala —lo que le costó cada unidad, sin IVA—; en un cierre, ese costo queda además como costo del producto (Conteos de inventario). Nada quedó aplicado. Guardar la hoja para revisión nunca lo pide.
«Estos productos ya están en otra hoja de conteo sin aplicar: … Quítelos de esta hoja, o espere a que la otra se aplique o se anule.»	Un producto solo puede estar en una hoja de conteo abierta (por revisar o devuelta) a la vez; si no, su diferencia se ajustaría dos veces.	Deje en blanco esos productos o pida que revisen la otra hoja (Conteos de inventario).
«Este conteo está por revisar / devuelto / aplicado / anulado y ya no se puede aplicar / devolver / anular / reenviar.»	Otra persona ya decidió ese conteo —por ejemplo, desde otra pestaña— o el conteo está aplicado, que no se anula.	Recargue la ficha para ver su estado (Revisar y aplicar un conteo).
«Producto cambió en el catálogo después de contarlo: devuelva la hoja para recontarlo.» (con varios: «… cambiaron en el catálogo después de contarlos: devuelva la hoja para recontarlos.»)	Al aplicar un conteo de inventario: mientras esperaba revisión, a ese producto se le quitó Maneja inventario o se le asignó un Producto padre, así que lo contado ya no es su saldo propio. Nada quedó aplicado y el conteo sigue Por revisar.	Devuelva la hoja para que se recuente sin ese producto —o contando su producto padre, si ahora lo tiene—, o anúlela si ya no hace falta (Corregir un conteo devuelto).
«Producto está en el conteo #N, que está por revisar: aplíquelo o anúlelo antes de cambiar si maneja inventario o su producto padre.» (o «…que está devuelto…»)	En Catálogo → Productos (o en la ficha del producto), al desmarcar Maneja inventario o asignarle un Producto padre: ese producto está en un conteo de inventario que todavía no se aplica. No se guardó nada; lo escrito sigue en pantalla.	Pida que apliquen o anulen ese conteo y guarde de nuevo (Un producto que se está contando). Lo demás del producto sí se puede cambiar mientras tanto.
Devolver deshabilitado en el diálogo de devolución de un conteo, con «Mínimo 5 caracteres.» bajo el motivo · «Escriba el motivo de la devolución.» · «El motivo debe explicar qué corregir (mínimo 5 caracteres).» (si la pantalla lo deja pasar)	Devolver un conteo de inventario exige un motivo de al menos 5 caracteres: es lo que lee quien lo contó para saber qué corregir.	Escriba qué hay que corregir y pulse Devolver.
«Este conteo está por revisar: el acta solo existe para los conteos aplicados.»	Se pidió el Acta de conteo (merma) de un conteo que no se ha aplicado.	Aplíquelo primero, o pida el acta de otro conteo.
«El costo a usar debe ser mayor que cero. Si el producto no tiene costo, escriba lo que le costó.»	En un conteo de inventario, bajo el Costo a usar: se escribió 0, o un valor que se guarda como 0. Un cero no es un costo, y el sistema no valora una diferencia en cero a escondidas: los botones de guardar o de aplicar quedan inhabilitados y nada se guarda.	Escriba lo que de verdad le costó el producto (Un producto sin costo).
«Producto ya tiene costo: el costo a usar solo se escribe para un producto sin costo.» · «Producto no tiene diferencia: el costo a usar solo se escribe para una diferencia sin costo.»	El Costo a usar de un conteo de inventario solo se acepta para una diferencia sin costo. Ese producto, al guardar la hoja o al aplicar, ya tenía costo (por ejemplo, entró una compra mientras usted escribía) o ya no tenía diferencia. No se guardó ni se aplicó nada. La hoja vuelve a leer las cifras y muestra el costo de hoy.	Guarde de nuevo (El costo a usar es solo para lo que no tiene costo).
«Parcial: $ X · N sin valorar», o «—» con «N sin valorar», en la varianza de un conteo de inventario	Alguna diferencia de ese conteo no tiene costo, y su valor no se suma como $ 0: la cifra es lo valorado.	Nada mientras el conteo espera revisión: el total se completa cuando quien aplica el conteo escribe el Costo a usar que falta (Un total parcial).
«anulado: no se aplicó» bajo la varianza, o «Anulado: no se aplicó ni se aplicará…» en la ficha de un conteo	El conteo se anuló: no movió el inventario y no sirve para un balance. Sus cifras —y, en un cierre, la foto del inventario— quedan como constancia de lo que se contó. «provisional» solo aparece en los conteos Por revisar o Devuelto.	Nada. Si hay que contar de nuevo, haga un conteo nuevo (La lista de conteos).
Un — en la columna Valor del stock o de un reporte de inventario	Ese producto no tiene el costo de la base configurada, así que no se puede valorar y queda fuera del total. No es cero: es «no se sabe».	Si el producto tiene existencias, registre su entrada con costo, que es una compra (Con cuál se valora el inventario).
«El código 7701234567890 no está en esta hoja: no está creado, no maneja inventario o está inactivo sin existencias.» · «Sal ya está en otra hoja sin aplicar: no se sumó.» · «Sal está retenido por: Baja BI-3, por aprobar: no se sumó.» (barra del lector)	La lectura no sumó: el código no es de un producto de la hoja, o el producto está retenido por otro documento.	Busque el producto en Catálogo → Productos, o espere a que el otro documento se decida (Contar con lector).
«El archivo no trae ninguna cantidad en «Contado»: escriba lo que contó y vuelva a subirlo.» · en la vista previa del conteo, «No hay ningún producto con el código «…».», «… ya está en otra hoja de conteo sin aplicar (la hoja de conteo #4)…», «… no maneja inventario: no se cuenta.», «Contado: …»	Una fila del conteo importado no se puede contar. Nada pasa a la hoja.	Corrija esa fila en el archivo y vuelva a subirlo (Importar el conteo desde Excel).
«El costo se ignora: …» (vista previa del conteo)	Aviso, no error: la cantidad pasa sin ese costo (quien importa no aplica conteos, el producto ya tiene costo, o no hay diferencia).	Nada; el costo que falte lo escribe quien aplica.

Bajas e ingresos de inventario

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«Elija el motivo.» · «Con el motivo «Otro», describa qué pasó.» · «Agregue al menos un producto.» · «La cantidad de Producto debe ser mayor que cero.» · «Escriba el costo de Producto: no tiene costo.» (bajo los botones de Nueva baja o Nuevo ingreso)	Falta un dato para registrar: Registrar sigue gris.	Complete lo que dice (Registrar una baja).
«La baja de Producto supera la existencia (N).» (en pantalla) · «La baja supera la existencia de: Producto (hay N). Si el sistema dice menos de lo que hay en bodega, haga primero un cierre de inventario.» (al registrar o al aprobar)	Una baja no deja la existencia en negativo. Al aprobar puede salir aunque al registrar no, si entre tanto se vendió.	Baje la cantidad o, si en la bodega hay más, haga primero un cierre de ese producto. Una baja pendiente que ya no cabe se rechaza y se registra otra.
«Estos productos están retenidos por otro documento pendiente: Producto (hoja de conteo #4), Producto (Baja BI-3 por aprobar). Espere a que ese documento se decida.»	Esos productos están en una hoja de conteo sin aplicar o en otra baja o ingreso pendiente. Nada se guardó.	Quítelos, o pida que apliquen o anulen la hoja, o que aprueben o rechacen el otro documento.
«Estos productos están retenidos por otro documento pendiente: Producto (Baja BI-3 por aprobar). Quítelos de esta hoja, o espere a que ese documento se decida.» (en la hoja de conteo) · la marca retenido por: Baja BI-3, por aprobar en una fila de la hoja	Ese producto está en una baja o un ingreso pendiente: todavía no movió su existencia, así que no se puede contar.	Déjelo en blanco, o pida que aprueben o rechacen ese documento (Bajas e ingresos).
«Producto está en la baja BI-3, que está por aprobar: apruebe o rechace ese documento antes de cambiar si maneja inventario o su producto padre.» (o «…en el ingreso II-1…»)	En Catálogo → Productos o en la ficha del producto, al desmarcar Maneja inventario o asignarle un Producto padre. No se guardó nada.	Pida que aprueben o rechacen ese documento y vuelva a guardar (Un producto que se está contando).
«Hay productos sin costo promedio ponderado. Indique el costo con el que quiere valorar cada uno para poder aprobar.» (o «…sin último costo…»)	Al aprobar, algún producto no tiene costo y nadie escribió su Costo a usar. Nada se aprobó.	Escriba el Costo a usar en la fila de cada uno. Si no ve el campo, a su usuario le falta Ver inventario.
«Escribir costos exige el permiso Ver inventario.»	Se envió un costo sin Ver inventario.	Registre o apruebe sin costo, o que lo haga quien tenga ese permiso.
«Producto no maneja inventario: no se puede dar de baja ni ingresar.»	El producto, o su padre, tiene Maneja inventario desmarcado.	Quítelo del documento.
«Producto cambió en el catálogo (dejó de manejar inventario o cambió de producto padre) después de registrar el documento: rechácelo y registre otro.»	Al aprobar: ese producto cambió por otra vía mientras el documento esperaba. Nada se aprobó.	Rechace el documento y registre otro.
«La baja BI-1 está aprobada y ya no se puede aprobar.» (o …rechazada…, …rechazar.) · «La baja BI-1 ya está anulada.»	Otra persona ya decidió o anuló el documento.	Recargue la ficha.
«Solo se anula un documento aprobado; la baja BI-1 está pendiente.»	Un documento pendiente no se anula.	Use Rechazar.
«El cierre de inventario #N ya contó sus productos después de esta baja: el inventario ya está cuadrado con la bodega. Si algo quedó mal, corríjalo con otro documento o con un cierre.» (también como explicación de Anular en gris)	Un cierre aplicado después de aprobarla contó sus productos: anularla descuadraría lo que se contó.	Corrija con un ingreso o con otra baja, o con un cierre (Anular).
«No se puede anular mientras sus productos están en una hoja de conteo sin aplicar: …»	Una hoja de conteo abierta tiene esos productos.	Espere a que la hoja se aplique o se anule.
«Anular este ingreso dejaría en negativo: Producto (hay N). …»	Las unidades de ese ingreso ya salieron.	Si de verdad no entraron, registre una baja por lo que queda o haga un cierre.
«Escriba el motivo del rechazo.» · «Escriba el motivo de la anulación.»	Rechazar y anular exigen un motivo de al menos 5 caracteres.	Escriba por qué.

Catálogo

Terceros

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«Ya existe un tercero con ese tipo y número de identificación.»	Ese documento ya está registrado con ese mismo tipo.	Búsquelo en Terceros en vez de crearlo otra vez; la unicidad es por tipo + número, así que el mismo número sí puede existir como Cédula y como Tarjeta de identidad.
«El número de identificación no puede superar 20 caracteres.»	El número de identificación es demasiado largo: casi siempre lleva puntos, guiones o el dígito de verificación pegado.	Escríbalo sin puntos, sin guiones y sin el dígito de verificación, que tiene su propio campo.
«Con NIT, el dígito de verificación es obligatorio.» / «El dígito de verificación no corresponde al NIT: debe ser N.»	Con NIT, el dígito de verificación es obligatorio y tiene que corresponder al número. Los mismos mensajes salen en Configuración → Empresa al cambiar el NIT o el dígito de la empresa.	Cópielos del RUT; si no cuadran, uno de los dos está mal escrito (Terceros, Configuración de empresa).
«El NIT se escribe solo con números (hasta 15), sin puntos, guion ni dígito de verificación.»	El NIT lleva solo números, sin puntos ni guion, y el dígito de verificación va aparte.	Quite los puntos, el guion y el dígito final; el dígito va en Dígito de verificación. Vale para un tercero y para la empresa.
«No se puede cambiar: el tercero tiene documentos aceptados por la DIAN con este dato. El nombre, la dirección y el resto de la ficha sí se pueden corregir.»	El tipo, el número y el dígito de verificación de un tercero con documentos aceptados por la DIAN no cambian; el nombre y las sucursales sí. Un documento rechazado no bloquea.	Si sus documentos solo fueron rechazados, corrija la identificación y reintente su envío. Si es otra persona o empresa, cree un tercero nuevo (Cuándo no se puede cambiar la identificación).
«El correo «…» no es válido. Si son varios, sepárelos con comas.»	En el correo de una sucursal, uno de los correos está mal escrito.	Corrija el correo que nombra el mensaje. Varios correos van separados por coma, punto y coma o espacio (Sucursales).
«Agregue al menos una sucursal activa: sin ella el tercero no se puede elegir en ningún documento.»	Al crear un tercero sin sucursal activa. Nuevo tercero siempre trae la fila Principal, así que casi nunca sale.	Complete el nombre de la sucursal y vuelva a crear (Sucursales).
«Es la única sucursal activa de «…»: sin ella no se puede elegir en ningún documento. Active o agregue otra antes, o desactive el tercero.» (o, apagado, el botón Desactivar de la sucursal)	Un tercero activo conserva al menos una sucursal activa.	Agregue o active otra y después desactive esta, o desactive el tercero completo (Sucursales).
«… no tiene sucursales activas: sin una no se puede elegir en ningún documento. Active o agregue una sucursal antes de activarlo.» (o, apagado, el botón Activar de la ficha)	El tercero no tiene ninguna sucursal activa, y sin ella no se puede elegir en ningún documento.	Active o agregue una sucursal en la pestaña Sucursales del tercero y vuelva a activarlo.
«Es el cliente de mostrador: las ventas POS nacen con él. Elija otra Sucursal POS predeterminada en Configuración → Empresa antes de desactivarlo.» (o «…antes de quitarle «Es cliente».») · «Es la sucursal del cliente de mostrador: …antes de desactivarla.»	Ese tercero es la Sucursal POS predeterminada.	Si de verdad hay que retirarlo, elija antes otro cliente en Configuración de empresa y después desactívelo (El cliente Consumidor final).
«La lista de venta seleccionada está inactiva.» · «La lista de compra seleccionada está inactiva.»	Bajo Lista de venta o Lista de compra de una sucursal, al pulsar Guardar o Agregar en la pestaña Sucursales del tercero. Al crearlo, en Nuevo tercero, sale en un aviso en la esquina de la pantalla, no bajo la lista.	Elija una lista activa o la opción Predeterminada. La lista que la sucursal ya tenía guardada se conserva aunque esté inactiva: no hace falta cambiarla para guardar. Mientras esté inactiva, esa sucursal vende (o compra) con la predeterminada de su lado; si la reactivan, la retoma.
«Elija el municipio de la lista.»	Bajo Municipio (DANE) de una sucursal (Terceros) o de la empresa (Configuración de empresa).	Busque el municipio por su nombre, su departamento o su código DANE y elíjalo de la lista.
«Número de documento: Ya existe un tercero con ese tipo y número de identificación. Es «…». Este archivo solo crea terceros…» (importar terceros)	El documento ya existe. Nada se importó.	Marque Omitir los que ya existen o quite esas filas (Importar terceros).
«Fila N · Nombre o razón social: dice «…» y la fila N dice «…». Los datos del tercero se leen de su primera fila…» (importar terceros)	Dos filas del mismo documento traen datos distintos del tercero.	Deje el dato en la primera fila y vacíelo en las demás (Una fila por sucursal).
«Municipio: hay N municipios llamados «…»… Escriba el código DANE del que es.» · «Municipio: no hay ningún municipio con el código DANE «…»…» (importar terceros)	El nombre lo tienen varios municipios, o el código no existe.	Escriba el código DANE de la hoja Municipios de la plantilla.
«Tipo de documento: no hay ningún tipo de documento «…»…» (o ningún régimen, ninguna responsabilidad fiscal, ningún tipo de persona) (importar terceros)	El valor no es uno de la lista de la DIAN.	Copie el valor de la hoja Tipos de documento o Datos fiscales de la plantilla.
«El tercero de la fila N (…) no se pudo importar: … No se importó nada…»	Al importar, el sistema rechazó ese tercero.	Resuelva lo que dice el mensaje y vuelva a subir el archivo.

Productos y precios

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«Código: ya existe el producto «…» con ese código. Para actualizarlo, importe en modo «Crear y actualizar»…» (importar productos)	Solo crear con un código que ya existe. Nada se importó.	Cambie a Crear y actualizar o marque Omitir los que ya existen (Importar productos).
«Unidad: Hay N unidades activas llamadas «…»…» · «Impuesto: Hay N impuestos activos llamados «…»…» (importar productos)	Dos activas con el mismo nombre: el archivo no sabe cuál.	Renombre una (Unidades, Impuestos).
«Unidad: No hay ninguna unidad llamada «…»…» · «Impuesto: No hay ningún impuesto llamado «…»…» (importar productos)	El nombre no existe.	Use la hoja Unidades o Impuestos de la plantilla.
«Categoría: no existe la categoría «…», y crearla exige el permiso «Gestionar categorías».» (o la subcategoría)	Falta el permiso para crearla.	Pida que la creen o use una que exista.
«Código del producto padre: no hay ningún producto con el código «…», ni en el catálogo ni en este archivo.»	El producto padre no existe.	Corrija el código o agregue el padre al archivo.
«La fila N (…) no se pudo importar: … No se importó nada…»	Al importar, el sistema rechazó esa fila.	Resuelva lo que dice el mensaje y vuelva a subir el archivo.
«Elija una subcategoría: la categoría sola no se guarda en el producto.»	En el producto solo se guarda la subcategoría; la categoría únicamente acota la lista.	Termine de elegir, o deje las dos vacías (Productos).
«Este producto es padre de otros: no puede pasar a ser hijo.»	El producto padre admite un solo nivel: un producto con hijos no puede tener padre.	Quite primero el padre de sus hijos, o déjelo sin padre (Productos).
«El precio debe ser mayor a cero.»	Un precio de venta en cero regalaría el producto.	Para dejar un producto sin precio en una lista use Quitar precio (Cambio de precios).
«Otra persona cambió estos precios mientras usted editaba» en la pestaña Precios de un producto	Alguien guardó otro precio en una de las listas que usted cambió; no se guardó nada y el aviso dice el valor de ahora.	Revise lo que escribió (sigue en pantalla) y, si debe quedar lo suyo, pulse Guardar precios otra vez (Ficha de producto).
«Otra persona cambió el precio de … mientras usted editaba. Revise los valores actuales y guarde de nuevo.» al guardar el Precio (IVA incluido) de un producto (pestaña Datos de la ficha o ⋮ → Editar del listado) o una celda de Cambio de precios	Alguien guardó otro precio para ese producto en esa lista desde que usted abrió la pantalla; no se guardó nada. La pantalla le muestra el precio de ahora: en la ficha, arriba del formulario («Precio guardado ahora: …»); en ⋮ → Editar, bajo el precio; en Cambio de precios, en la misma celda.	Si debe quedar lo suyo, guárdelo otra vez (en Cambio de precios, escríbalo de nuevo en la celda) (Ficha de producto, Cambio de precios).
«Falta el precio que tenía el producto al abrirlo; recargue la pantalla y vuelva a guardar.»	El guardado de un precio no trajo el precio con que se abrió la pantalla, así que el sistema no puede comprobar si otra persona lo cambió y no guarda nada.	Recargue la pantalla, escriba de nuevo el cambio y guarde.
«No se pudieron cargar los precios.» con el botón Reintentar	Los precios del producto no se pudieron traer: no es que no tenga.	Pulse Reintentar; mientras no carguen, la pestaña no deja guardar.
«La vigencia se cruza con la promoción «…».»	Hay otra promoción activa para el mismo alcance y fechas.	Abra la regla nombrada y ajuste la vigencia o desactívela (Descuentos).
«La unidad seleccionada está inactiva.» · «El IVA seleccionado está inactivo.» · «La subcategoría seleccionada está inactiva.» · «El producto padre seleccionado está inactivo.»	Bajo Unidad, Impuesto, Subcategoría o Producto padre al crear o editar un producto: el registro elegido se desactivó.	Elija uno activo o pida que activen el que necesita (Unidades). Al editar, un registro que ya tenía el producto puede conservarse aunque esté inactivo.
«Ese código ya es el código del producto «X».» · «Ese código ya es el código de barras del producto «X».» · «Ese código de barras ya es el código del producto «X».» · «Ese código de barras ya es el código de barras del producto «X».»	Bajo Código o Código de barras al guardar un producto: el código y el código de barras no se repiten entre productos, sin distinguir mayúsculas y contando los inactivos.	Busque X en la lista y corrija el que sobra, o deje vacío el código de barras.
«Este producto ya tiene movimientos o documentos en Kilogramo: cambiar la unidad cambiaría lo que significan sus cantidades. Cree un producto nuevo con la unidad correcta y desactive este.»	Bajo Unidad al editar un producto: la unidad de un producto con historia no cambia.	Cree uno nuevo con la unidad correcta, pase la mercancía y desactive este.
«El producto padre «X» se mide en Kilogramo: el hijo tiene que usar la misma unidad.»	Bajo Unidad (o Producto padre) al crear o editar un producto hijo.	Elija la unidad del padre, u otro padre que se mida en la unidad del producto.
«N productos usan esta unidad: su unidad DIAN no se puede cambiar. Cree otra unidad con el código correcto.»	Bajo Unidad DIAN al editar una unidad.	Deje la unidad DIAN como estaba; para corregirla, cree otra unidad y pásele los productos (cómo).
«No se puede activar «X»: su subcategoría «Y» está inactiva. Active primero la subcategoría.» · «…su categoría «Z» está inactiva. Active primero la categoría.» · «…su subcategoría «Y» y su categoría «Z» están inactivas. Active primero la categoría y después la subcategoría.»	Al activar un producto o una subcategoría: se activa de arriba hacia abajo, y lo de arriba está inactivo.	Active primero la categoría, después la subcategoría y por último el producto.
«La subcategoría «Y» está en la categoría «Z», que está inactiva: active primero la categoría.»	Bajo Subcategoría al crear o mover un producto activo.	Active la categoría o elija una subcategoría de una categoría activa.
«El vendedor de respaldo no se puede desactivar: las ventas que no indican vendedor se le atribuyen.»	Al pasar el cursor por Desactivar, apagado en la fila de Sin vendedor en Vendedores.	Déjelo activo; para atribuir una venta a una persona, elija el vendedor en la venta. Sí se le puede cambiar el nombre.
«No tiene permiso para cambiar el precio del producto: necesita «Cambiar precios de productos».»	Al guardar el Precio (IVA incluido) de un producto: ese precio es el de la lista predeterminada de venta y solo lo cambia quien tenga Cambiar precios de productos. Sin el permiso, el campo sale bloqueado al editar; si el aviso aparece, la pantalla estaba abierta desde antes de que le quitaran el permiso y no se guardó nada.	Recargue y guarde sin tocar el precio, o pida el cambio a quien tenga el permiso (Quién puede cambiar el precio).

Impuestos, unidades, métodos de pago e impresoras

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«El porcentaje de «X» no puede cambiarse porque ya está en uso (…). Cree un impuesto nuevo con el porcentaje deseado.»	Bajo Tarifa (%) al editar un impuesto: la tarifa de un impuesto usado es fija.	Cree uno nuevo y mueva los productos (cómo).
«La casilla «Excluida de IVA» de «X» no puede cambiarse porque ya está en uso (…). Cree un impuesto nuevo.»	Bajo la casilla Excluida de IVA al editar un impuesto: la casilla de un impuesto usado es fija, como su tarifa.	Cree uno nuevo y mueva los productos (cómo).
«El tipo de «X» no puede cambiarse porque ya está en uso (…). Cree un impuesto nuevo con el tipo deseado.»	Al editar un impuesto ya usado: su Tipo es fijo, como su tarifa.	Cree uno nuevo con el tipo correcto y mueva los productos (cómo).
«Solo una tarifa de IVA puede ser excluida.»	Bajo Excluida de IVA de un impuesto con el tipo Impuesto al consumo (INC): la casilla se desmarca sola y queda inhabilitada.	Nada, si el impuesto es de consumo. Si es una tarifa excluida de IVA, deje el tipo en IVA y marque la casilla.
«Una tarifa de impuesto al consumo va por encima de 0 %.»	Al guardar un impuesto de tipo Impuesto al consumo (INC) con tarifa 0.	Escriba una tarifa mayor que cero; una tarifa en 0 se crea con el Tipo IVA.
«La facturación electrónica todavía no envía el impuesto al consumo. Use un tipo de documento no electrónico o consulte a soporte.»	Al guardar una venta, una nota o un documento soporte electrónicos con un producto de impoconsumo. No se guardó nada ni se tomó número.	Consulte a soporte y a su contador cómo facturar esos productos (El impoconsumo).
«Una tarifa excluida de IVA va en 0 %.»	Bajo Tarifa (%) al guardar un impuesto con la casilla Excluida de IVA.	Deje la tarifa en 0, o desmarque la casilla si el producto sí está gravado.
«Elija la unidad DIAN de la lista.»	Bajo Unidad DIAN al guardar una unidad.	Busque la unidad por su nombre o su código DIAN (KGM, 94) y elija la opción.
«Elija el medio de pago DIAN de la lista.»	Bajo Medio de pago DIAN al guardar un método de pago que tiene un código que no está en la lista.	Busque el medio por su código o su nombre y elíjalo, o deje Sin código si el método no se usa en documentos electrónicos.
«Escriba la URI con barras normales, como smb://EQUIPO/COMPARTIDO…»	Bajo URI de una impresora Windows (SMB).	Escriba smb://CAJA1/TICKETERA en vez de \\CAJA1\TICKETERA (Impresoras).
«La URI SMB no es válida. Escríbala como smb://EQUIPO/COMPARTIDO o smb://usuario:clave@EQUIPO/COMPARTIDO…»	Bajo URI de una impresora Windows (SMB): la URI no empieza por smb:// (por ejemplo, quedó la tcp:// de cuando era de red), el usuario o la clave llevan un carácter que el sistema no puede enviar a la impresora (punto, #, tilde, ñ), o falta el recurso compartido.	Use una cuenta cuyo usuario y clave solo lleven letras sin tilde, números, guion, guion bajo y espacios (la clave, también +) (Impresoras).
«La URI de red no es válida. Escríbala como tcp://IP:PUERTO, por ejemplo tcp://192.168.1.50:9100.»	Bajo URI de una impresora Red.	Escriba tcp://, la IP (o el nombre de la impresora en la red) y el puerto si no es el 9100, sin nada más después (Impresoras).
«Con Agente local escriba el nombre de la impresora como aparece en Windows (por ejemplo EPSON TM-T20III), no una dirección tcp:// ni smb://.»	Bajo URI de una impresora Agente local.	Escriba el nombre de la impresora en Dispositivos e impresoras del PC de la caja; si tiene IP propia, use el controlador Red (Impresoras).
«Cambió el equipo o el usuario de la impresora: escriba de nuevo la clave.»	Bajo URI al editar una impresora Windows (SMB) que tiene clave: la clave guardada no se reutiliza con otro equipo ni otro usuario.	Escriba la clave en lugar de los asteriscos (La clave de una impresora compartida).
«La impresora no tiene una clave guardada: escriba la clave en lugar de los asteriscos.» · «Escriba la clave de la impresora: los asteriscos solo sirven para conservar, al editar, la clave que ya tiene guardada.»	Bajo URI de una impresora Windows (SMB), al editar una que no tiene clave o al crear una nueva: los asteriscos no son una clave.	Escriba la real, o quite el usuario y la clave si el recurso compartido no los pide (Impresoras).
«No se puede desactivar la impresora «X»: la usa la estación de cocina «Y». Asígnele otra impresora (o «Sin impresora») en Restaurante → Configuración → Estaciones de cocina y vuelva a intentarlo.»	Al desactivar una impresora con el módulo Restaurante activo. Si son varias estaciones, las nombra todas.	Cambie la Impresora de esas estaciones en Estaciones de cocina y vuelva a desactivarla.

Configuración

Usuarios y roles

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«El valor de correo electrónico ya está en uso.»	Al crear o editar un usuario: otro usuario tiene ese correo, aunque esté inactivo.	Use otro correo o reactive el usuario que ya existe (Usuarios).
«No puede desactivar su propio usuario.»	Nadie se desactiva a sí mismo.	Pídaselo a otro administrador.
«No puede desactivar el último administrador activo.» · «No puede quitar el último administrador activo.»	El primero al desactivar un usuario; el segundo al cambiarle el rol (Usuarios). Sale también si otro administrador se acaba de desactivar o de quitar el rol: siempre queda uno.	Dé el rol Administrador a otro usuario primero.
«Otra persona cambió el rol de este usuario mientras usted lo editaba. Revise el valor actual y guarde de nuevo.» (o «… la impresora …», o los dos), con «Guardado ahora: …»	Bajo Rol o Impresora al guardar un usuario que otro administrador cambió después de que usted abrió el diálogo. No se guardó nada.	Lea lo guardado bajo el campo; lo que escribió sigue ahí. Si lo suyo es lo correcto, pulse Guardar otra vez.
«El rol elegido ya no existe; recargue la lista.»	Bajo Rol al crear o editar un usuario: el rol se eliminó o se renombró mientras usted llenaba el formulario.	Recargue la página (F5) y elija un rol de la lista.
«No se pudo cargar la lista de roles.» · «No se pudo cargar la lista de impresoras.» · «No se pudo cargar la lista de permisos.» · «No se pudo cargar la lista de tipos de documento.», con Reintentar en el campo; y Guardar (o Crear) en gris con «No se puede guardar: no se cargó la lista de … Pulse «Reintentar».»	En el diálogo de Usuarios, en Permisos de un rol o en un tipo de orden: la lista del selector no llegó. No es un permiso que falte.	Pulse Reintentar en el campo; cuando la lista carga, Guardar se habilita. Si se repite, revise la conexión.
«No se pudo cargar la lista de usuarios.» · «No se pudo cargar la lista de eventos.», con Reintentar	En los filtros Usuario y Eventos de Auditoría: la lista del filtro no llegó. La tabla se sigue consultando con los demás filtros.	Pulse Reintentar en el filtro.
«Otra persona cambió el permiso «…» de este rol mientras usted lo editaba. Revise los permisos actuales y guarde de nuevo.» (o «… los permisos …»)	En Permisos de un rol, bajo el aviso Otra persona cambió este rol: otro administrador cambió ese mismo permiso después de que usted abrió el diálogo. No se guardó nada. Si los dos cambiaron permisos distintos, no sale: se guardan los dos cambios.	Las casillas ya muestran lo guardado con lo suyo encima: revíselas y pulse Guardar otra vez.
«El rol Administrador siempre tiene todos los permisos.»	Al pasar el cursor por las acciones del rol Administrador: es un rol protegido, que tiene todos los permisos.	Para un cargo con menos permisos, cree otro rol (Roles y permisos).
«El rol tiene usuarios asignados.»	Al pasar el cursor por ⋮ → Eliminar, que sale deshabilitado en un rol con usuarios; o como aviso al confirmar la eliminación, si alguien le asignó un usuario mientras tanto (el rol no se borra).	Reasigne esos usuarios y vuelva a intentarlo.
«La impresora seleccionada no existe o está inactiva.»	Al asignar la impresora de un usuario: esa impresora se desactivó, y una impresora inactiva no imprime.	Actívela en Impresoras o elija otra.
«Tiene la caja N° … abierta: queda abierta al desactivarlo…» al desactivar un usuario	Es un aviso: el usuario se puede desactivar igual, pero su caja no se cierra sola.	Ciérrela contando el cajón con Cerrar cajas de otros usuarios (Usuarios).
Eliminar apagado en el diálogo Eliminar rol, con «Mínimo 5 caracteres.» bajo Motivo	Al eliminar un rol, el motivo es obligatorio y debe tener al menos 5 caracteres; hasta entonces el botón no se enciende.	Escriba por qué se elimina; el motivo queda registrado en la auditoría.

Empresa y conexión con la facturación electrónica

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«Máximo 365.» · «Mínimo 0.»	En Plazo de pago por defecto (días) o Días de gracia por defecto de Configuración de empresa: el número está fuera del rango.	Escriba un número entre 0 y 365.
«La imagen no puede pesar más de 2 MB.» · «La imagen debe ser PNG, JPG o GIF.»	Al subir el logo: el archivo pesa más de 2 MB o no es PNG, JPG ni GIF. Sale antes de subirlo.	Reduzca el archivo o conviértalo a PNG/JPG.
«Otra persona cambió esta configuración mientras usted la editaba. Revise los valores actuales y guarde de nuevo.»	Al guardar Configuración de empresa, Facturación electrónica o Carnicería → Configuración: otra persona guardó uno de los mismos campos justo antes. No se guardó nada.	Lea lo guardado bajo cada campo («Guardado ahora: …»; en Carnicería → Configuración, en la Auditoría); lo que escribió sigue en pantalla. Si lo suyo es lo correcto, guarde otra vez.
«Otra persona cambió la sucursal POS mientras usted editaba. Revise el cliente actual y vuelva a guardar.»	Bajo Sucursal POS predeterminada al guardar Configuración de empresa: otra persona guardó otra sucursal justo antes. No se guardó nada.	Compare el cliente que muestra el buscador (el guardado) con su nueva selección; si lo suyo es lo correcto, guarde otra vez.
«Otra persona cambió «…» mientras usted editaba» (arriba del formulario), con «Guardado ahora: …» bajo el campo; en Facturación electrónica, «Otra persona cargó otro token el …» u «Otra persona cargó otro PIN el …»	La pantalla volvió a leer la configuración y un campo que usted está editando tiene otro valor guardado. Todavía no se ha guardado nada.	Compare y decida: si guarda, queda lo suyo.
«No se puede cambiar: la empresa ya emitió documentos fiscales con este dato. Si cambió su identidad ante la DIAN, pídalo a soporte.» · «Bloqueado: la empresa ya emitió documentos fiscales.»	Bajo Razón social, NIT o Dígito de verificación de Configuración de empresa: la empresa ya tiene un documento con resolución o electrónico, vigente o anulado. El primero sale al guardar (y no se guarda nada); el segundo, junto a los campos en gris.	Deje esos datos como están y guarde lo demás. Si la empresa cambió de verdad su identidad ante la DIAN, pídaselo a soporte.
«La sucursal seleccionada está inactiva.» · «El producto de bolsa seleccionado está inactivo.»	Bajo Sucursal POS predeterminada o Producto de bolsa plástica de Configuración de empresa: eligió uno desactivado. El que ya estaba guardado no da el mensaje aunque se haya desactivado.	Elija uno activo, o reactívelo en Terceros o en Productos.
«No se pudo cargar la lista de productos.» · «No se pudo cargar el cliente de la sucursal POS.», con Reintentar	En Configuración de empresa: una lista de la pantalla no llegó y Guardar configuración queda en gris («… use «Reintentar» antes de guardar.»).	Pulse Reintentar.
«No se pudo cargar la configuración.», con Reintentar	Al abrir Configuración → Empresa o Configuración → Facturación electrónica: la pantalla no recibió los datos.	Pulse Reintentar; si persiste, es conexión.
Configuración incompleta, con «Falta … del fabricante del programa de facturación…»	En el Estado de Facturación electrónica: falta un dato general del sistema que configura soporte. Mientras tanto ningún documento se envía a la DIAN: se guardan y quedan en Envío fallido.	Pídaselo a soporte; después reintente los documentos en Envío fallido desde Reportes → Electrónica.
«El token no puede contener espacios ni saltos de línea.»	Bajo Token del proveedor en Facturación electrónica.	Copie de nuevo la clave en una sola línea, sin espacios en medio, y guarde.

Resoluciones y tipos de documento

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«El número final debe ser mayor que el inicial.»	Al guardar una resolución: el rango está al revés.	Revise el número inicial y el final.
«La fecha de vencimiento debe ser posterior a la de expedición.»	Al guardar una resolución: las fechas están al revés.	Revise la fecha de expedición y la de vencimiento.
«El prefijo admite hasta 4 letras o números, sin espacios, tildes ni símbolos.»	Bajo Prefijo al guardar una resolución nueva o una que todavía no ha numerado, aunque usted no haya tocado el prefijo.	Escriba el prefijo como lo autorizó la DIAN (FE, SETP, 0001), o déjelo vacío.
«El rango se cruza con la resolución … (…): un número saldría repetido.»	Bajo Número inicial al guardar una resolución: otra con el mismo prefijo —activa o no, de ventas, POS o documento soporte— ya tiene alguno de esos números.	Con el mismo prefijo, el rango nuevo empieza después del número final de la otra (Un número no se repite).
«El ID resolución (soenac) debe ser un número mayor que cero.» · «El ID documento (soenac) debe ser un número mayor que cero.»	Al guardar una resolución, un tipo de documento o una de sus notas con 0 en ese campo.	Escriba el identificador que le dé soporte; en un tipo que no es electrónico, deje el campo vacío.
«Seleccione una resolución.» · «La resolución seleccionada está inactiva o vencida.» · «Esta resolución ya está asignada a otro tipo de documento.» · «Esta resolución ya numeró documentos de otro tipo de documento…»	Al guardar un tipo de documento.	Elija una resolución activa, vigente y libre: que ningún otro tipo tenga hoy ni haya usado para numerar.
«Indique el ID de documento Soenac.» · «Indique el ID de resolución Soenac.»	El primero, al guardar cualquier tipo de documento electrónico (o una de sus notas); el segundo, solo en las notas y en los tipos electrónicos sin resolución: un tipo con resolución toma el ID de su resolución. También al editarlo si se borraron.	Escriba el identificador que pide en ID documento (soenac) o ID resolución (soenac). Al crear, también puede desmarcar Electrónico.
«La resolución elegida no tiene su ID resolución (soenac). Complételo en Configuración → Resoluciones antes de asignarla a un tipo electrónico.»	Al guardar un tipo de documento electrónico con una resolución que no tiene ese dato.	Complételo en Resoluciones (⋮ → Editar) y vuelva a elegirla en el tipo.
«Esta resolución numera un tipo de documento electrónico: indique su ID resolución (soenac).»	Al guardar una resolución que respalda un tipo electrónico con el ID resolución (soenac) vacío.	Escriba el ID que le dé soporte para esa resolución.
«Esta resolución ya numeró documentos: el número DIAN, el prefijo, el rango y las fechas quedan como están. Si la DIAN autorizó un rango nuevo, regístrelo como una resolución nueva.», con esos campos bloqueados · «No se puede cambiar el prefijo: esta resolución ya numeró documentos…» (o el número DIAN, el rango o las fechas; al guardar)	Al editar una resolución que ya numeró, también si su primer documento se emitió mientras usted la editaba (Si se emite un documento mientras edita). No se guardó nada.	Registre la nueva resolución y asígnela al tipo de documento.
«Las notas nacen con su tipo de documento.»	Al intentar crear un tipo de nota suelto. La pantalla no lo ofrece, así que casi nunca sale.	Cree el tipo de venta o de compra: sus notas nacen con él (Tipos de documento).
«El ID documento (soenac) de una venta POS debe ser 14.» (o de una factura de venta, una nota débito, un documento soporte o su nota de ajuste) · «El ID documento (soenac) de una nota crédito de una venta POS debe ser 15.» · «… de una nota crédito de una factura de venta debe ser 5.»	Al guardar un tipo de documento electrónico, o una de sus notas, con el identificador de otra clase de documento. El de una nota depende de su documento padre.	Escriba el número que dice el mensaje; si soporte le indicó otro, confírmelo con ellos.
«No se puede cambiar la naturaleza: este tipo ya emitió documentos.» · «No se puede cambiar la naturaleza: este tipo ya se usó en órdenes o anticipos. Cree otro tipo.» (o el código, el formato de impresión, el número inicial, una casilla o el documento padre)	Al guardar un tipo de documento que ya se usó, también si el primer documento, la primera orden o el primer anticipo llegó mientras usted lo editaba. No se guardó nada.	Cree un tipo nuevo con lo que necesita y desactive este.
«No se puede cambiar el código: esta nota ya emitió documentos.» (o el formato de impresión) · «Esta nota no es del tipo de documento que se está guardando.»	En la tarjeta de una nota, al guardar su tipo de documento. No se guardó nada: ni el tipo ni sus otras notas.	Cierre el diálogo y ábralo de nuevo; esos campos ya salen en gris.
«Un tipo primario no se convierte en nota ni una nota en otra cosa: las notas nacen con su tipo de documento.» · «Las notas nacen con su tipo de documento: cada nota tiene un solo documento padre, que es un tipo primario de su mismo lado (ventas o compras), y un tipo primario no tiene documento padre.»	Al guardar un tipo de documento con un cambio que la pantalla no ofrece. Son raros de ver.	Deje la naturaleza como estaba. Si el problema viene de datos antiguos, avise a soporte (Las naturalezas).
«No se pudieron cargar las resoluciones.», con Reintentar	En el diálogo de un tipo de documento: el selector Resolución no tiene de dónde elegir y Guardar (o Crear, en un tipo nuevo que requiere resolución) queda en gris.	Pulse Reintentar; lo escrito se conserva.
«Esta resolución rige desde el DD/MM/AAAA: este tipo no podrá facturar hasta esa fecha.»	Aviso bajo Resolución al elegir para un tipo una resolución registrada por adelantado (El selector «Resolución»). No es un error: el tipo se guarda con ella.	Si el tipo debe seguir facturando, déjele la vigente y cámbiela el día en que la nueva empiece a regir.
«Una factura de compra electrónica es un documento soporte: debe requerir resolución DIAN.»	Al crear o editar un tipo de factura de compra se marcó Electrónico sin Requiere resolución DIAN. Una factura de compra electrónica es el documento soporte y numera con su resolución (Tipos de documento).	Marque la resolución, o desmarque Electrónico si el proveedor le entrega su factura.
«La DIAN no tiene nota débito para el documento soporte: la nota débito de compra no puede ser electrónica.»	Se intentó marcar electrónica una nota débito de compra. Es raro de ver: la pantalla no lo permite.	Registre la nota débito de compra sin envío a la DIAN; la que sí es electrónica es la nota crédito de un tipo de documento soporte, que es su nota de ajuste (Tipos de documento).

Otras pantallas de configuración

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«Ya existe un tipo de gasto con ese nombre.»	Bajo Nombre al crear o renombrar un tipo de gasto. No importan las mayúsculas ni los espacios de los extremos: «arriendo» choca con «Arriendo». También sale si otra persona acaba de crear uno con ese nombre.	Use el tipo que ya existe (actívelo si está inactivo) o elija otro nombre.
«Otra persona cambió la naturaleza de este tipo de gasto mientras usted lo editaba. Revise el valor actual y guarde de nuevo.» (o «… «Pago en punto» …», o los dos)	Al guardar un tipo de gasto que otro administrador cambió mientras usted lo tenía abierto. No se guardó nada.	Lea bajo el campo el valor guardado («Guardado ahora: …»), decida y guarde de nuevo; lo escrito se conserva.
«Este tipo de gasto ya tiene 1 gasto registrado: su naturaleza y «Pago en punto» no se pueden cambiar. Cree un tipo nuevo y desactive este o, si son pocos, anule esos gastos.» (con el número que tenga)	Bajo Naturaleza o Pago en punto al guardar un tipo de gasto con gastos registrados; casi siempre porque alguien registró uno mientras usted lo editaba. No se guardó nada.	Devuelva el campo a su valor y guarde (por ejemplo, solo el nombre o Activo), o pulse Cancelar y cree un tipo nuevo y desactive este, o anule esos gastos si son pocos.
«Este tipo tiene N gastos registrados: todos se verán con el nombre nuevo, también en los reportes y al reimprimir sus comprobantes. Si no quiere eso, deje el nombre como estaba y cree otro tipo de gasto.»	Aviso en amarillo bajo Nombre al escribir otro nombre para un tipo de gasto con gastos registrados. Todavía no se guardó nada.	Si quiere que todos esos gastos se vean con el nombre nuevo, pulse Guardar; si no, devuelva el nombre o pulse Cancelar y cree otro tipo de gasto.
«No se puede cambiar: este tipo ya tiene órdenes.»	Bajo prefijo y tipo de documento de un tipo de orden, también si su primera orden se guardó mientras usted lo editaba.	Cree un tipo de orden nuevo si necesita otro prefijo.
«El valor de prefijo ya está en uso.»	Bajo Prefijo de un tipo de orden, también si otra persona creó uno con ese prefijo al mismo tiempo que usted.	Escoja otro prefijo.
«La lista está asignada a sucursales y no puede eliminarse: …»	Al eliminar una lista de precios.	Reasigne esas sucursales a otra lista, o desactive la lista en vez de eliminarla.
«La lista predeterminada de venta no puede eliminarse ni desactivarse. Haga predeterminada de venta otra lista primero.»	Al desactivar o eliminar la lista predeterminada de venta, también si otra persona la acaba de marcar (Si otra persona cambió la lista). La tabla se pone al día sola.	⋮ → Hacer predeterminada de venta en otra lista y vuelva a intentarlo.
«La lista predeterminada de compra no se puede desactivar: quítela primero como predeterminada de compra.» · «…no se puede eliminar…», junto al control deshabilitado · «La lista predeterminada de compra no puede desactivarse. Quítela primero como predeterminada de compra.» (si la pantalla lo deja pasar: puede que otra persona la acabe de marcar)	Al desactivar o eliminar la lista predeterminada de compra.	⋮ → Quitar como predeterminada de compra (o marque otra) y vuelva a intentarlo.
«El área X tiene mesas con cuenta abierta (M1, M2); ciérrelas antes de desactivarla.»	Al desactivar un área del restaurante: un área inactiva esconde del salón todas sus mesas, y esas tienen una cuenta abierta. La mesa sola tiene la misma regla: «La mesa X tiene una cuenta abierta; ciérrela antes de desactivarla.»	Cobre, anule o mueva a otra mesa esas cuentas y vuelva a desactivar el área (o la mesa).

Facturación electrónica

Si el envío a la DIAN falla, la venta queda guardada: lo que falta es el envío. No vuelva a facturar (Envíos electrónicos pendientes).

Lo que impide guardar un documento electrónico

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«La forma de pago «…» no tiene un medio de pago DIAN válido. Corríjalo en Catálogo → Métodos de pago.» al guardar una venta electrónica o una compra con documento soporte pagada al registrarla	El documento es electrónico (venta POS, factura de venta electrónica pagada al crearla o compra con documento soporte pagada al registrarla) y la forma de pago que nombra el mensaje no tiene Medio de pago DIAN, o tiene uno que no está en la lista. El documento no se guardó ni consumió número.	Cobre (o pague) con otra forma de pago o pida que le elijan el medio (Métodos de pago); la compra también puede registrarse a crédito y pagarse después con un egreso. Una remisión sí la acepta.
El mismo mensaje al convertir una orden con anticipos en una factura de venta electrónica o en una compra con documento soporte	El método que nombra el mensaje es el de un anticipo de la orden: el recibo o el egreso del anticipo lo aceptó porque no son electrónicos, pero el documento nuevo sí lo es. Nada quedó guardado ni se consumió número.	Pida que le elijan el Medio de pago DIAN a ese método y vuelva a convertir; no hace falta anular el anticipo (Los anticipos también necesitan su medio).
«Falta el municipio de la sucursal del cliente. Elíjalo en Catálogo → Terceros, pestaña Sucursales (o el de la empresa en Configuración → Empresa).» · «Falta el municipio de la sucursal del proveedor. …» al guardar una venta electrónica, una nota electrónica o una compra con documento soporte	Ni la sucursal del tercero ni la empresa tienen Municipio (DANE), y la DIAN exige el municipio del cliente (o del proveedor). El documento no se guardó ni consumió número.	Elija el municipio de la sucursal en Terceros o el de la empresa en Configuración de empresa y vuelva a guardar (El cliente y el proveedor necesitan su municipio). Una remisión no lo necesita.
«El tipo de documento es electrónico pero no tiene sus identificadores Soenac. Configúrelos en Tipos de documento antes de emitir.» al guardar una venta, una nota o una compra con documento soporte	El tipo es electrónico y le falta su ID documento (soenac), o lo tiene en 0: el documento no se guardó, porque no llegaría a la DIAN.	El administrador lo completa en Tipos de documento; mientras tanto, use otro tipo. El ID resolución (soenac) del tipo solo lo llevan las notas y los tipos electrónicos sin resolución; los demás lo toman de su resolución (fila siguiente).
«La resolución FE no tiene su ID resolución (soenac). Complételo en Configuración → Resoluciones antes de emitir.» (con el prefijo de la resolución) al guardar una venta electrónica o una compra con documento soporte	Cada documento viaja a la DIAN con el ID resolución (soenac) de la resolución que lo numera, y esa resolución no lo tiene. El documento no se guardó ni tomó número.	El administrador lo completa en Resoluciones (⋮ → Editar) y se vuelve a guardar. Si aparece como motivo de un envío fallido, el documento ya existía: complételo y pulse Reintentar envío DIAN en su ficha.
«La facturación electrónica todavía no envía el impuesto al consumo. Use un tipo de documento no electrónico o consulte a soporte.» al guardar una venta, una nota o una compra con documento soporte	El documento es electrónico y lleva un producto con impoconsumo. No se guardó nada ni se tomó número.	Consulte a soporte y a su contador cómo facturar esos productos antes de volver a intentarlo.

El envío a la DIAN

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«No se pudo preparar el envío: falta el medio de pago del documento. Avise a soporte.» · «No se pudo preparar el envío: el medio de pago del documento no es válido. Avise a soporte.» (como motivo de un envío fallido, en la tarjeta Factura electrónica de la venta o Documento soporte (DIAN) de la compra)	El documento está guardado, pero no tiene los medios de pago con que se emitió, o uno de ellos ya no está en la lista de la DIAN. No se envió nada.	No lo reintente ni lo vuelva a facturar: avise a soporte con el número del documento. Cambiar el método de pago en el catálogo no lo arregla, porque el documento conserva los medios con que se emitió (El medio queda fijo al emitir el documento).
«No se puede enviar a la DIAN: falta configurar el nombre y la razón social del fabricante del programa de facturación. Es un dato general del sistema: pídaselo a soporte y después reintente el envío.» (o solo «el nombre» o «la razón social»), como motivo de un Envío fallido	El documento sí se guardó, con su número, pero no salió hacia la DIAN: falta un dato general del sistema. Configuración → Facturación electrónica dice «Configuración incompleta».	No lo vuelva a facturar: avise a soporte y, cuando lo complete, reintente desde la ficha o desde Reportes → Electrónica (Si el estado dice «Configuración incompleta»).
Tarjeta «N documentos sin aceptar por la DIAN» en Inicio	Hay facturas electrónicas pendientes, en proceso, con envío fallido o por verificar; las rechazadas se nombran aparte en la misma tarjeta («Además, N rechazados por la DIAN.»), o en el título si solo hay rechazadas.	Pulse Ver electrónica pendiente; si la tarjeta dice que el proveedor no está configurado, avise al administrador (El aviso de Inicio).
Tarjeta «N documentos soporte sin aceptar por la DIAN» en Inicio	Hay compras con documento soporte pendientes, en proceso, con envío fallido o por verificar (las rechazadas, aparte).	Pulse Ver documentos soporte pendientes: abre la pestaña Documentos soporte de Electrónica pendiente (El aviso de Inicio).
La factura electrónica quedó Pendiente DIAN y no avanza	Si el proveedor de facturación electrónica no está configurado, la factura se emite igual (número, inventario, caja y cartera quedan registrados) y espera en Pendiente DIAN.	Cuando el administrador termine la configuración electrónica en Facturación electrónica, reintente el envío desde la ficha o desde Envíos electrónicos pendientes. No vuelva a facturar.
Envío fallido o Rechazada DIAN en la tarjeta Factura electrónica o en Reportes → Electrónica	El envío a la DIAN no se completó: no llegó al proveedor de facturación electrónica (Envío fallido) o la DIAN lo rechazó (Rechazada DIAN). La venta sí está guardada.	Lea el último intento, corrija el dato o la configuración y use Reintentar; si son varias, use Reintentar todas las pendientes en Reportes → Electrónica. Una factura en Envío fallido o Rechazada DIAN que ya tiene CUFE no ofrece Reintentar. Use Verificar envío, que le pregunta a la DIAN y, si la tiene, la deja aceptada; reenviarla la duplicaría. Si el CUFE solo lo trajo un intento anterior —un rechazo puede traerlo—, Reintentar sí aparece, junto con Verificar envío, y le pregunta primero a la DIAN: si la tiene aceptada, queda Aceptada DIAN sin reenviarse; solo se reenvía si la DIAN responde que no es válida. Mientras la DIAN no responda, ese documento queda para verificar: Reintentar todas las pendientes no lo reenvía. Lo Por verificar DIAN o Atascado tampoco se reintenta: Verificar envío y, si no se resuelve, soporte (Electrónica pendiente).
«El documento aún no tiene CUFE…»	El documento no tiene CUFE: no hay factura electrónica que reenviar por correo ni estado que consultar.	Si está Pendiente DIAN, Envío fallido o Rechazada DIAN, corrija lo que diga el último intento y use Reintentar envío DIAN; si está Por verificar DIAN, use Verificar envío y, si no se resuelve, pida a soporte que lo revise antes de reenviarlo.
«La factura … aún no tiene CUFE: la DIAN no la ha aceptado…» en la tarjeta Factura electrónica de una nota	La nota cita el CUFE de la factura que corrige, y esa factura todavía no está Aceptada DIAN: la nota espera en Pendiente DIAN sin enviarse.	Resuelva primero el envío de la factura. En cuanto la DIAN la acepte, la nota se envía sola: no hace falta reintentarla (Notas de venta).
«No se pudo consultar el estado en el proveedor electrónico…» / «El proveedor de facturación electrónica no está configurado.»	El proveedor no respondió, o falta configurar la facturación electrónica.	Intente en unos minutos, o avise al administrador para que revise Facturación electrónica.
«No se pudo consultar a la DIAN en este momento. Intente de nuevo en unos minutos.» al pulsar Verificar envío o Reintentar	El proveedor no respondió cuando el sistema le preguntó por el documento. No se cambió ni se reenvió nada.	Intente en unos minutos (Electrónica pendiente).
«El envío a la DIAN de esta factura está en curso. Espere unos minutos y consulte el estado antes de reintentar.» (en documentos soporte, «… de este documento soporte …»)	Al reintentar o verificar: hay un envío corriendo.	Espere unos minutos; si pasan más de diez, el documento queda Atascado y se resuelve con Verificar envío.
«La DIAN respondió sin decir si la factura es válida: reintentarla podría duplicarla. Use Verificar envío en unos minutos o pida a soporte que la revise.» (en documentos soporte, «La DIAN respondió sin decir si el documento soporte es válido…») al pulsar Reintentar o Reenviar de todas formas	El documento tiene CUFE de un intento anterior y la DIAN contestó sin decir si lo tiene como válido. No se reenvió nada.	Use Verificar envío en unos minutos; si la respuesta no cambia, soporte (Electrónica pendiente).
«No se sabe si la DIAN recibió el último envío: reintentarlo podría duplicar la factura. Use Verificar envío o pida a soporte que lo revise.»	El documento está Por verificar DIAN: pudo haber llegado.	No lo reintente: use Verificar envío y, si no se resuelve, soporte. Solo si soporte confirma que no llegó, use Reenviar de todas formas (Reenviar de todas formas).
«Escriba por qué reenvía el documento de todas formas.»	Reenviar de todas formas pide un motivo de al menos 5 caracteres, que queda en la auditoría.	Escriba cómo sabe que el envío anterior no llegó.
«Reenvío solicitado: el documento se enviará de nuevo en unos minutos.»	Confirmación de Reenviar de todas formas: el documento quedó Pendiente DIAN y se envía en unos minutos.	Nada: espere unos minutos y revise el estado.
«Quedaron N documentos pendientes de envío. Se omitieron 1 rechazado y 2 en proceso. Quedan 4 para verificar: revíselos con Verificar envío.» (con uno solo, «Quedó 1 documento pendiente de envío.…»)	Reintentar todas las pendientes solo reenvía los pendientes y los de envío fallido sin CUFE de ningún intento. Omitió a propósito los rechazados (se corrigen y se reintentan uno a uno) y los que están en proceso; y dejó para verificar los Por verificar DIAN y los que tienen CUFE de un intento anterior sin respuesta de la DIAN.	Revíselos uno a uno con Verificar envío (El botón masivo).
«Ningún documento coincide con los filtros.» en Reportes → Electrónica	La cola cargó, pero ningún documento cumple los filtros puestos: no significa que no haya pendientes.	Cambie los filtros o pulse Limpiar filtros (Buscar y filtrar).
Los avisos de Verificar envío («Verificado con la DIAN: el documento quedó aceptado.», «El envío anterior no alcanzó a salir…», «No hay forma de confirmar con la DIAN si recibió el último envío…», «La DIAN no tiene este documento como válido…», «La DIAN respondió sin decir si el documento es válido…», «No hay envíos por verificar…»)	Dicen qué encontró la verificación y en qué estado quedó el documento.	Siga lo que dice cada uno en Verificar envío.
«El documento soporte ya fue aceptado.» al reintentar	La DIAN ya lo tiene: no hay nada que reenviar.	Nada: no hay que reenviarlo.
«El documento quedó pendiente de envío.» sin proveedor configurado	Al reintentar un envío a la DIAN.	El reintento quedó programado, pero nada sale hacia la DIAN hasta que el administrador termine la configuración electrónica (Facturación electrónica).

El correo de la factura electrónica

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«La sucursal del cliente no tiene correo registrado…» al reenviar el correo de la factura electrónica	No hay a quién enviarle.	Escriba el correo en la sucursal del cliente (Terceros) y vuelva a pulsar Reenviar correo (Consultar facturas).
«La venta es del cliente de mostrador: la factura electrónica no se envía por correo.» al reenviar el correo de la factura electrónica	La factura es de la Sucursal POS predeterminada (el consumidor final), a la que nunca se le envía el correo, tenga o no correo registrado; por eso la ficha no ofrece Reenviar correo en esas ventas.	Si el cliente quiere su factura, entréguele el PDF o el tiquete (Consultar facturas).
«La DIAN aún no acepta esta factura…» al pulsar Reenviar correo	La factura ya tiene CUFE, pero su estado no es Aceptada: no hay documento aceptado que enviarle al cliente.	Use Verificar envío: le pregunta a la DIAN y, si la tiene, la deja aceptada; después pulse Reenviar correo. Si el envío sigue en curso, espere a que termine.
«Correo solicitado. En unos minutos verá el resultado en esta tarjeta.»	Confirmación de Reenviar correo. El resultado aparece en la línea «Correo:» de la tarjeta Factura electrónica: «enviado al proveedor» quiere decir que el proveedor lo recibió para enviarlo, no que llegó a la bandeja del cliente.	Espere unos minutos y mire la línea «Correo:»; si el cliente no lo ve, que revise el correo no deseado (La tarjeta «Factura electrónica»).
«Correo: falló el … — …» en la tarjeta Factura electrónica	El correo de la factura no se pudo enviar; después del guion va el motivo (por ejemplo, «No se pudo enviar después de 4 intentos: …»). La factura sigue aceptada: solo falló el correo.	Corrija lo que diga el motivo —casi siempre el correo de la sucursal del cliente, en Terceros— y pulse Reenviar correo.
«Correo: en cola desde …» en la tarjeta Factura electrónica	El correo se pidió y todavía no tiene resultado; si el proveedor no responde, el sistema lo intenta varias veces durante unos veinte minutos.	Espere y vuelva a mirar la tarjeta.
«No se pudo solicitar el correo. Intente de nuevo en unos minutos.»	El correo no quedó pedido.	Vuelva a pulsar Reenviar correo en unos minutos.

Impresión

Si la impresora falla, el documento ya quedó guardado: no lo repita (Imprimir y reimprimir).

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
Un aviso «No se pudo imprimir…» al guardar o al reimprimir	La impresora no respondió o no está configurada. El documento sí quedó guardado.	Corrija la impresora y reimprima desde la ficha, o entregue el PDF; no repita el documento (Imprimir y reimprimir).
«La impresora «X» está inactiva: actívela o asigne otra en Catálogo → Impresoras.»	La impresora asignada está desactivada, y una impresora inactiva no imprime. El documento quedó guardado igual.	Actívela, o asigne otra al usuario (Impresoras).
«La impresora «X» tiene la impresión deshabilitada (controlador «Ninguna»): el documento se guardó, pero no se imprimió.»	Esa impresora tiene el controlador Ninguna, que existe para no imprimir.	Si la caja sí debe imprimir, cambie el controlador (Impresoras) y reimprima.
«No tiene una impresora asignada: el documento se guardó, pero no se imprimió. Pida que le asignen una en Configuración → Usuarios.»	Su usuario no tiene impresora. El documento quedó guardado; nada salió por papel.	El administrador le asigna una en Usuarios y usted reimprime (Impresoras).
«No se pudo imprimir el tiquete ni abrir el cajón monedero.»	Al guardar una venta POS, la impresora no respondió (apagada, sin red, dirección equivocada); con una impresora de red el aviso llega a los 3 segundos. El documento quedó guardado.	Corrija la impresora y reimprima; la reimpresión no abre el cajón (Impresoras).
«No se pudo imprimir el tiquete.»	Al reimprimir una factura, la impresora no respondió.	Corrija la impresora y vuelva a intentarlo (Impresoras).

Reportes y Gerencia

Reportes

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«No puede abrir el reporte solicitado. Elija uno de los que tiene disponibles.» al entrar a Reportes desde Ver detalle	Su usuario no tiene el permiso de ese reporte o su módulo está apagado.	Elija otro de la lista o pida el permiso Ver reportes de … que corresponda al administrador (Cómo usar los reportes).
«El rango del historial no puede pasar de un año.» (Historial de cartera)	El rango elegido tiene más de 366 días.	Acórtelo o pida el período por partes (Historial de cartera).
«No hay foto del …» arriba del Historial de cartera	Ese día el sistema no tomó ninguna foto de la cartera (por ejemplo, porque el equipo donde funciona Facturela estuvo apagado). El reporte muestra la foto más reciente anterior, con su fecha.	Para la cartera recalculada de ese día use Saldos de cartera con Saldos a la fecha (histórico).
«No hay fotos de cartera hasta el …» en el Historial de cartera	Pidió un día anterior a la primera foto que tomó el sistema: de antes no hay datos.	Pida un día desde la primera foto o use Saldos de cartera con Saldos a la fecha (histórico) (Historial de cartera).
«Complete ambas fechas del rango.»	En un reporte de rango opcional marcó solo la fecha inicial del Rango de fechas; no se generó.	Haga clic en la fecha final (dos veces en el mismo día para un solo día) o deje el rango vacío (Cómo usar los reportes).
«Ningún pago del rango se hizo con un saldo a favor.» · «La forma de pago elegida no es un saldo a favor.» en el bloque Saldos aplicados de Recaudo por fecha	No es un error: en el rango nadie pagó con su saldo a favor, o el filtro Forma de pago está en una forma de dinero.	Nada. El dinero recibido está en el bloque de arriba (Recaudo por fecha).
No ajusta en la columna Ajuste posterior al cierre de Documentos de caja anulados	Un recibo, un egreso, un gasto o un movimiento de efectivo anulado con su caja ya cerrada que no tiene ajuste en esa caja: su efectivo no se descontó de ningún cuadre.	Concílielo a mano; es lo único de ese reporte que falta conciliar (Documentos de caja anulados).

Balance

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
Ver vista previa deshabilitado en el balance · «Elija el cierre de inventario que termina el período.» (si la pantalla lo deja pasar)	Falta el cierre que cierra el período.	Escójalo de la lista o haga uno (Balance).
«Ese cierre de inventario todavía no se ha aplicado (por revisar). Aplíquelo en Inventario → Conteos de inventario, o escoja otro cierre.»	El cierre que mandó como cierre del período está por revisar, devuelto o anulado: solo un cierre aplicado tiene lo contado en su foto del inventario.	Aplíquelo y vuelva al balance (Conteos de inventario).
«Un sondeo no ajusta el inventario, así que no puede cerrar un balance. Escoja un cierre de inventario.»	El conteo que mandó como cierre del período es un sondeo: verificó existencias sin corregirlas y no tomó la foto del inventario.	Escoja un cierre de la lista, o haga uno contando todo (Conteos de inventario).
«Ese cierre de inventario no tiene foto del inventario, así que no puede cerrar un balance…» al crear un balance	Ese cierre no tiene foto del inventario y no sirve para un balance.	Haga un cierre nuevo y cierre el balance contra él (Balance).
«Ese cierre ya cierra el balance N° X.»	Un cierre de inventario cierra un solo balance.	Anule primero el balance N° X si quiere rehacerlo.
«El cierre elegido no es posterior al último balance…»	Los períodos no se solapan.	Elija un cierre de un día posterior al final del último balance. Otro cierre del mismo día en que terminó ese balance tampoco sirve.
«No hay ningún cierre de inventario anterior con foto valorada…»	El primer balance necesita dos cierres de días distintos, uno que abre y otro que cierra: un segundo cierre del mismo día no abre el período.	Haga el conteo de apertura un día y cierre el período con uno de un día posterior (Balance).
«El período tiene N días: los días trabajados no pueden ser más.» en Nuevo balance	En Días trabajados (opcional) hay más días de los que tiene el período.	Escriba cuántos días abrió de verdad, o déjelo vacío para usar los del calendario (Balance).
En Nuevo balance, la tarjeta Costos que faltan (N productos)	Algunos productos del inventario no tienen costo, y el sistema no valora en cero.	Escriba el Costo a usar de cada producto en la tarjeta que aparece y pulse Recalcular con estos costos. Ese costo queda guardado en los cierres de ese balance y también valora el inventario inicial del balance siguiente; no cambia el kardex ni el costo de hoy. Si lo escribió mal, anule el balance: el costo se borra y el producto se vuelve a pedir (Balance).
Aviso «El inventario inicial valora N producto(s) con el costo indicado a mano en el Balance N° X…»	El balance anterior tapó esos huecos con un costo escrito a mano, y este balance abre con el mismo valor para que los dos períodos cuadren.	Si alguno está errado, anule el Balance N° X y vuelva a aplicarlo con el costo correcto.
«Las cifras del balance cambiaron desde la vista previa: … No se aplicó nada. Revise el cálculo nuevo y vuelva a aplicarlo.» (aviso Las cifras cambiaron en Nuevo balance)	Mientras revisaba la vista previa alguien registró o anuló un documento del período, o se aplicó o anuló otro balance. No se congeló nada: el cálculo nuevo queda a la vista.	Revíselo y pulse otra vez Aplicar balance (Balance).
«Otro usuario aplicó o anuló un balance mientras usted revisaba este, y el cierre elegido ya no cierra el período que vio…»	El cierre que eligió dejó de servir para el próximo balance.	Ábralo otra vez en el selector —ya muestra solo los que sirven— y pida de nuevo la vista previa.
«Cambió un dato desde la vista previa…» en Nuevo balance	Cambió un costo, los días, los trabajadores o las notas después de calcular, y Aplicar balance se quitó (si lo que cambió fue el cierre, la vista previa desaparece sin este aviso).	Pida de nuevo la vista previa.
«Pida la vista previa del balance y revísela antes de aplicarlo.»	Se intentó aplicar un balance sin la vista previa que se revisó: solo se aplica lo que se vio en ella.	Pulse Ver vista previa, revise el cálculo y vuelva a pulsar Aplicar balance; si se repite, recargue la página (Balance).
«No se pudieron cargar los cierres de inventario.» en Nuevo balance · «No se pudo cargar la lista.» en Balance · «No se pudo calcular el estimado.» · «No se pudo recalcular el período.»	La consulta no respondió: no quiere decir que no haya cierres, balances ni cifras.	Pulse Reintentar; si se repite, avise a soporte.
«No se pudo actualizar la lista de cierres. Se muestran los anteriores.» en Nuevo balance	La lista de cierres estaba a la vista y falló al actualizarse: lo que ve es lo de antes.	Pulse Reintentar.
«Ningún cierre que pueda cerrar el balance coincide con la búsqueda.» en el selector de cierres de Nuevo balance	Lo escrito no corresponde a un cierre que sirva para el próximo balance: el selector solo ofrece cierres aplicados, posteriores al último balance y que no cierran otro.	Busque por número (12), fecha (30/09/2026) o una palabra de las notas (Balance).
«No se pudo confirmar cuál es el último balance activo. Recargue la página.» en el globo de Anular (lista de Balance)	La lista no pudo saber cuál es el último balance activo, el único que se anula, y apagó Anular en todas las filas.	Recargue la página.
Sin período abierto en Estimado a hoy	No es un error: el último balance termina hoy (o, sin balances, el último cierre es de hoy) y ese día ya quedó cerrado.	Nada: el estimado arranca al día siguiente (Estimado a hoy).
«Solo se puede anular el último balance activo.»	Los balances van uno detrás de otro.	Anule en orden hacia atrás, o deje ese como está.
Anular balance deshabilitado en el diálogo Anular balance, con «Queda registrado en la auditoría junto con su usuario y la fecha. Mínimo 5 caracteres.» bajo el Motivo · «Anular un balance exige un motivo de al menos 5 caracteres.» (si la pantalla lo deja pasar)	Anular un balance exige un motivo de al menos 5 caracteres.	Escriba al menos 5 caracteres explicando por qué se anula; queda en la auditoría.

Desempeño y tableros

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«El tablero cambió en otra sesión. Recargue para revisar la versión actual.»	Mientras usted ordenaba su tablero, se guardó otro orden desde otra sesión (otra pestaña u otro equipo).	Recargue Gerencia → Tableros, revise el orden que quedó guardado y vuelva a guardar (Tableros).
«No se pudo calcular el indicador. Revise el período o inténtelo de nuevo.»	La tarjeta no pudo calcular su cifra para el período elegido.	Revise la cobertura y vuelva a cargar la tarjeta. Si persiste, avise a soporte con el nombre del indicador y las fechas (Tableros).
«Los períodos comparados no tienen el mismo número de días (…)» en Desempeño	Editó a mano una de las dos ventanas comparativas y quedó de otro largo, o está mirando un mes y el que compara tiene otro largo (mayo contra abril, marzo contra febrero). Comparar 7 días contra 8 no mide igual el crecimiento: téngalo en cuenta al leer la variación.	Si editó a mano sin querer, Restablecer vuelve al cálculo automático (Desempeño).
«Los períodos comparados no pueden compartir días. El rango (…) y su comparación vs mes anterior (…) comparten del … al …: compare contra el … a …, que no se cruza.» en Desempeño (también con vs año anterior, y al pedir el PDF o el Excel)	El rango y una de sus comparaciones tienen días en común: el rango es más largo que el salto de la comparación (más de un mes, o más de un año), o se escribió a mano una ventana que se pisa con él. No se muestran cifras.	Pulse Usar las fechas propuestas —el período inmediatamente antes del rango, o la comparación calculada si la que se pisaba era una escrita a mano— o elija otras fechas que no se crucen (Cuando los períodos se cruzan).
«Transacciones y venta neta son del período completo…» en Desempeño	No es un error: filtró por grupos, y esas dos cifras se miden por documento —una factura toca varios grupos—, así que no se parten.	Nada: el filtro de grupos se aplica al detalle de abajo.
«Ese rango no tiene ventas» en Desempeño	Ni el período elegido ni sus dos comparativos registran movimiento.	Elija otro rango: la pantalla prefiere decirlo a enseñar una tabla de ceros.
«Sin movimiento en los grupos seleccionados» en Desempeño	Hubo ventas, pero ninguna línea cayó en los Grupos marcados, ni en el período ni en sus comparativos.	Quite o cambie los grupos; las tarjetas de arriba siguen siendo del período completo.

Carnicería

Solo aplican con el módulo Carnicería activo.

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«No se puede anular: la compra FC-9 se despostó en la liquidación PV #3…» o «No se puede devolver: …»	La compra se usó en una liquidación PV vigente de Carnicería.	Anule la liquidación o devuelva solo el remanente que dice el mensaje (Liquidaciones PV). Solo valor y la nota débito sí se pueden hacer. No se guardó nada.
«La compra FC-9 ya se liquidó en la liquidación PV #3: de … quedan … kg por liquidar.» · «De la compra FC-9 se devolvieron … kg de … al proveedor: quedan … kg por liquidar.» · «La compra FC-9 está anulada: no se puede liquidar.»	Una compra no se desposta dos veces ni después de devolverse o anularse.	Baje A liquidar a lo que queda o elija otra compra (Liquidaciones PV).
«No se pudo leer todo lo que se pesó ese día.» en Tiquetes sin facturar	Una báscula o un archivo del día no se pudo leer: la lista puede estar incompleta y una lista vacía no significa «sin merma». Cada línea del aviso dice qué falló.	Corríjalo y pulse Volver a leer las básculas (Tiquetes sin facturar).
«Se anunciaron … líneas y se leyeron … (tiquetes …). Vuelva a leer las básculas.» · «La lectura se cortó a los 60 segundos…» · «No se alcanzó a leer…» · «1 fila del archivo no se pudo leer…» · «N filas del archivo no se pudieron leer…» en Tiquetes sin facturar, o «Lectura incompleta de …» como Aviso: en sus informes	La lectura del día quedó a medias: lo que llegó está en la lista, lo que falta no. No dé el día por cerrado.	Pulse Volver a leer las básculas (Tiquetes sin facturar).
«La báscula entregó 1 de 2 líneas del tiquete N. No se agregó nada…» · «El tiquete N es del …, no de hoy. No se agregó.» · «El tiquete N aparece dos veces en el archivo del día…» · «Una línea del tiquete N no se pudo leer en el archivo de la báscula…» al escanear	El tiquete llegó incompleto, es de otro día o es ambiguo: la venta no recibió ninguna línea.	Escanéelo de nuevo; si se repite, siga lo que dice el mensaje (Vender con báscula).
«El puesto es el número que imprime la báscula: solo dígitos, hasta 4, distinto de 0.» · «Escriba solo la dirección de la báscula en la red…» · «El puesto «…» no es un número: corríjalo en Carnicería → Básculas.»	El puesto o el Host/IP de una báscula no tienen la forma que el sistema necesita para leerla.	Corríjalo en Básculas.
«La compra FC-9 está pendiente de aprobación: no se puede liquidar…» · «… está rechazada…» · «FC-9 es una nota de compra, no una compra…» · «La compra FC-9 no entró «…» al inventario…» · ««…» ya no maneja inventario: no se puede descargar el canal…» · «El corte «…» está inactivo…» · «El corte … mueve el mismo inventario que el canal…» · «La fecha de la liquidación no puede ser anterior a la de la compra…»	Al guardar una liquidación PV: la compra, un corte o la fecha no cumplen las reglas. No se guardó nada.	Siga lo que dice el mensaje (Liquidaciones PV).
«No se puede anular: de «…» quedan … kg y la anulación retira … kg.» (cuando el inventario es el de un padre, nombra entre paréntesis los cortes que salen de él)	Con Exigir existencias al transformar, los cortes de la liquidación ya se vendieron y lo que queda en ese inventario no alcanza para retirarlos (los cortes de un mismo padre se suman).	Reponga el saldo o desmarque la casilla (Liquidaciones PV).
La Cant. de una línea está bloqueada y no deja escribir	Es un pesaje de báscula (tiquete, etiqueta de peso o etiqueta de planta): tiene que coincidir con lo que pesó la báscula, así que no se edita ni se le suma al agregar el mismo producto.	Si no corresponde, quite la línea y pese de nuevo (Vender con báscula).
«La línea N del tiquete T pesó X en la báscula: un pesaje no se cambia…» o «La etiqueta E pesó X: un pesaje no se cambia…»	Solo sale cuando la venta llega con un peso distinto al de la báscula —la pantalla no deja cambiarlo, así que casi nunca sale—. La venta no se guardó.	Quite la línea y escanee de nuevo el tiquete o la etiqueta.
«El tiquete N ya fue facturado en otra venta: quite sus líneas y guarde de nuevo.» o «La línea L del tiquete N está dos veces en esta venta…» al guardar	Al guardar, el sistema comprueba que cada tiquete entre una sola vez: otra caja lo facturó mientras esta venta seguía abierta, o la misma línea quedó dos veces. La venta no se guardó.	Quite esas líneas (o la repetida) y guarde (Vender con báscula).
«No se pudo cargar la rentabilidad.» (aviso rojo, con Reintentar) en Carnicería → Rentabilidad	El reporte no llegó; no es que no haya datos.	Pulse Reintentar (Rentabilidad).
«La subcategoría no es de la categoría elegida.»	Al pedir Rentabilidad por categoría en Reportes, con una subcategoría de otra categoría.	Elija otra vez la subcategoría (Rentabilidad).
«El tiquete ya fue facturado» una y otra vez en carnicería	Si la báscula se reinició a mitad de día, repite números ya usados.	Libere sus tiquetes (Tiquetes sin facturar) y repese lo que quedó sin facturar.
«El corte «…» no maneja inventario. Todo corte de una liquidación entra al inventario. Pida a quien tenga permiso de editar productos que active Maneja inventario en el producto «…» y vuelva a guardar.» · «El producto destino «…» no maneja inventario…»	En Carnicería, una liquidación PV o una transformación con un corte o un destino que no maneja inventario (él o su padre). Lo que entra es mercancía que después se vende, así que no se guardó nada.	Quien tenga Gestionar productos marca Maneja inventario en el producto que nombra el mensaje (Productos) y se vuelve a guardar.

Planta de beneficio

Solo aplican con el módulo Planta activo.

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«Seleccione lote.» (reportes de Planta por lote)	Falta el lote.	Elíjalo en la lista Lote del diálogo y vuelva a generar (Reportes de planta).
«Ningún lote coincide con la búsqueda.» (lista Lote de los reportes de Planta)	Lo escrito no es el número de ningún lote ni una fecha de sacrificio.	Revise el número en Planta → Lotes o escriba la fecha como «10/09/2026» (Elegir el lote).
«No se pudieron cargar los lotes. Escriba de nuevo para reintentar.» (lista Lote de los reportes de Planta)	La lista de lotes no llegó: no es que no haya lotes.	Revise la conexión y escriba otra vez el número o la fecha para que la pida de nuevo (Reportes de planta).
«Escriba por qué reabre el despacho.», «Escriba el motivo de la reimpresión.» o «Escriba el motivo de la edición.» · «El motivo debe explicar por qué se reabre (mínimo 5 caracteres).», «El motivo debe explicar la reimpresión (mínimo 5 caracteres).» o «El motivo debe explicar la edición (mínimo 5 caracteres).»	Las otras tres correcciones de Planta que piden motivo, con la misma regla de 5 caracteres: reabrir un despacho cerrado como traslado, reimprimir etiquetas internas y editar un despacho confirmado (la pantalla pide el motivo al entrar).	Escriba el motivo, con al menos 5 caracteres.
«Se supera el límite de piezas según los animales en desposte…» o «Se alcanzó el límite de piezas según los animales en desposte…» al empacar	El límite de empaque por piezas por animal está activo. El primer mensaje indica cuántas piezas quedan; el segundo, que ya no quedan piezas por empacar para ese producto.	Revise lo empacado contra los animales en desposte (El límite de piezas por animal).
«El lote ya tiene registradas las N piezas de tipo Canal.» (o Cuarto delantero, Cuarto trasero) en Peso planta	Lote propio: esa pieza ya llegó al máximo que dan sus animales.	Revise el contador; si el número de animales del lote está mal, corríjalo en Lotes. Si el lote quedó con 0 animales, el mensaje es «El lote no tiene animales registrados: corrija el número de animales del lote antes de pesar piezas.» (Peso planta).
«Un lote de tercero no tiene animales: pese los productos que llegaron…» o «En un lote propio se pesan las piezas del animal…» en Peso planta	En un lote de tercero o reprocesado se pesan productos (pierna, costilla…), sin tope; en uno propio, canales o cuartos. Solo aparece si el lote cambió de clase con la pantalla abierta.	Recargue y vuelva a elegir el lote (Peso planta).
«El lote ya tiene pesajes en Peso planta: quítelos antes de cambiar la clase del lote.» al editar un lote	Cambió la clase entre Propio y Tercero/Reprocesado con pesajes de recepción ya registrados.	Quítelos en Peso planta y vuelva a cambiar la clase (Lotes).

Cuando un despacho de planta no se deja corregir

Solo aplican con el módulo Planta activo. La regla de fondo: mientras un despacho no esté facturado, la mercancía no ha salido, y lo que cambie se corrige con Editar despacho; después de facturar, con la nota crédito (el dinero) y el reingreso (los kilos).

Mensaje	Qué pasó y qué hacer
«El despacho tiene productos facturados; para corregirlo emita la nota crédito de esa factura.»	Intentó anular un despacho del que ya se facturó algún producto. Lo facturado se corrige con la nota crédito; lo que falta por facturar, con Editar (Despachos).
«Este despacho ya tiene productos facturados; lo pendiente se corrige con Editar despacho.»	Intentó Cerrar como traslado un despacho del que ya se facturó algún producto: Cerrado diría que nadie lo facturó. Facture lo que falta o quítelo con Editar (Despachos).
«Solo se edita un despacho confirmado que tenga productos por facturar.» (o «…; este está cerrado como traslado: reábralo primero.»)	El despacho ya se facturó entero, se anuló o está Cerrado. Si está cerrado por error, Reabrir primero.
«El producto X de este despacho ya se facturó: corríjalo con la nota crédito de la factura.»	En un despacho facturado a medias, ese producto ya lo cobró una factura: no se le agregan ni quitan canastas.
«El producto X tiene arrume: pese la canasta N para descontarla.» (o «…para sumarla.»)	Ese producto se pesó en la báscula del muelle, así que la canasta que sale o entra también se pesa: su lectura se resta o se suma al arrume, que es lo que se factura. Pésela en el diálogo; sin Registrar pesajes, que lo haga quien lo tenga.
«La lectura (A kg) deja el arrume de X en cero o menos; vuelva a pesar la canasta.»	La lectura de la canasta que sale es mayor que todo el arrume de ese producto. Vuelva a pesarla con la báscula en cero.
«Un despacho no puede quedar sin canastas: anúlelo.»	Intentó quitar la última canasta del despacho. Si no va nada, anule el despacho.
«La canasta N va en el despacho D, que todavía no se ha facturado: sáquela con Editar despacho.»	En Reingresos: esa canasta no se devolvió, nunca salió. Quítela del despacho con Editar despacho → Quitar (Reingresos).
«La canasta N fue rechazada como no conforme en el reingreso R: si fue un error, anule ese reingreso con su motivo y registre el correcto.»	En Reingresos: esa canasta ya tiene un veredicto No conforme vigente, y no se le registra otro encima. Si el rechazo fue un error, anule el reingreso R con su motivo y registre el correcto (Anular un reingreso).
«El despacho D tiene canastas que volvieron a inventario (N, M): corríjalo con Editar despacho antes de facturarlo.»	Al llamar el despacho en una venta: algunas canastas ya están otra vez en la planta. La planta las quita con Editar despacho; después vuelva a llamarlo (Facturar un despacho).
«El despacho D cambió desde que lo llamó: quítelo de la venta y llámelo de nuevo.»	Al guardar la venta: alguien editó o anuló el despacho, o facturó ese producto, después de que usted lo llamó. La venta no se guardó. Quite sus líneas y llámelo de nuevo.
«Esta lectura es de la canasta N: se corrige quitando o volviendo a agregar la canasta.»	En Nuevo despacho, intentó borrar del arrume una lectura tomada al agregar o quitar una canasta. Quite o agregue esa canasta en su lugar.
«El despacho ya fue confirmado; sus datos se corrigen con Editar despacho.»	Corrigió la placa, una temperatura o el vendedor de un borrador que alguien ya confirmó. Use Editar en Despacho → Despachos.
«Pesar una canasta exige el permiso Registrar pesajes.»	Se intentó pesar una canasta sin ese permiso. Que lo haga quien lo tenga.

Cuando la nube de pedidos contesta mal

Solo aplican si la empresa tiene activo el módulo Nube de pedidos (Cómo funciona). Casi todos se resuelven en Nube de pedidos → Configuración, y la mitad se ven venir si al terminar de configurar se pulsa Probar conexión.

Mensaje	Qué pasó y qué hacer
«Falta la dirección de la nube de pedidos.» / «Falta el token…»	El módulo está activo pero sin configurar. Escriba la dirección de la nube y pegue la clave de conexión en el campo Token. No se intentó contactar a nadie.
«La nube de pedidos todavía no ha confirmado la identidad de la empresa…»	Hay dirección y clave de conexión, pero nunca se probó la conexión. Pulse Probar conexión: hasta que la nube diga quién es la empresa, no se sabe a qué contraparte van los documentos.
«La nube de pedidos rechazó el token…»	La clave de conexión fue revocada, borrada o venció, o el usuario de la nube que la generó está desactivado. Genere una nueva en la nube y péguela en el campo Token; reintentar con la misma no sirve. Desde ese momento Nube de pedidos → Configuración muestra Token rechazado, y el botón ↻ Catálogo y la campana dejan de aparecer hasta que se pegue una nueva. La empresa sigue Conectado, así que el candado del catálogo no se abre solo (Cuando la nube rechaza el token).
«El usuario del token tiene la contraseña marcada para cambio…»	Nadie puede resolverlo desde Facturela: la persona dueña de la clave de conexión debe entrar a la nube y cambiar su contraseña. Después, Probar conexión.
«El usuario de la nube tiene la contraseña marcada para cambio. Entre a la nube de pedidos con ese usuario, cambie la contraseña y vuelva a pulsar Obtener token.»	Al pedir la clave de conexión con usuario y contraseña (botón Obtener token). La clave no se guardó: cambie la contraseña en la nube y vuelva a pedirla.
«El token de la nube no tiene permiso para esta operación.»	Al usuario de la nube le falta un permiso. Probar conexión los lista todos: pida en la nube los que aparezcan como faltantes.
«La nube de pedidos no tiene ese documento, o no está dirigido a esta empresa.»	El documento no existe, ya no está, o es de otro punto de venta. Vuelva a la lista de pendientes en vez de buscar por número.
«La nube no tiene ese pedido, o no está dirigido a esta planta.»	Al abrir un pedido en Nube de pedidos → Pedidos: no existe o es de otra planta. Ábralo desde la lista (Pedidos).
«La dirección no parece ser la de la nube de pedidos (contestó 404). Revise que termine en /api/v2.»	La dirección configurada responde, pero no es la de la nube. Corríjala en Nube de pedidos → Configuración y vuelva a Probar conexión.
«Ese token es de un transportador (…). Solo una planta o un punto de venta se pueden conectar a Facturela…»	La clave de conexión (o el usuario de la nube con el que se pidió) es de una organización que no es planta ni punto de venta. No se guardó nada; pida en la nube la clave de su empresa (Configurar la nube).
«La nube ya tiene ese número con un contenido distinto…»	Ese número se publicó antes con otros datos: alguien cambió el documento después de subirlo. No se reintenta solo. Avise al administrador: hay que mirar cuál de los dos es el bueno; si se corrige en la nube, se reintenta desde Subidas.
Un documento Rechazado en Nube de pedidos → Subidas	El ? de la fila dice qué hacer y lo que contestó la nube. Corrija la causa (casi siempre es configuración: una sucursal sin conectar, un código de sucursal, la clave de conexión) y use Reintentar en el menú ⋮ de la fila (Subidas).
«No se publicó: la sucursal … de … está desactivada en Terceros. Actívela y pulse Reintentar.» (en el ? de una fila Rechazado de Subidas)	La sucursal está conectada con la nube, pero se desactivó en Terceros antes de que el documento saliera. No se mandó nada. Si debe llegarle, actívela en Terceros y use Reintentar; mientras siga desactivada, el reintento da el mismo rechazo (Subidas).
«Solo se puede reintentar una subida rechazada.»	La fila ya se publicó o todavía se está enviando (En cola). Espere a que termine.
Actualización rechazada o Anulación rechazada en Subidas (o en la columna Nube de Despachos): «El punto de venta ya registró este despacho en su compra FC-12: la nube conserva la versión anterior. Pídale que anule esa compra y pulse Reintentar.» (en la anulación: «…: la nube no lo anuló. …»)	La planta editó o anuló un despacho que el punto de venta ya había registrado; la nube no lo toca. Avísele al punto de venta para que anule esa compra y, después, pulse Reintentar en el menú ⋮ de la fila (Subidas).
«Este despacho ya está anulado en la nube.»	En el ? de una Actualización rechazada: el despacho que se editó ya estaba anulado allá. No hay nada que reintentar.
Anulación rechazada en Subidas (o en la columna Nube de Liquidaciones): «El punto de venta ya registró esta liquidación en su liquidación 3: la nube no la anuló. Pídale que anule ese registro y pulse Reintentar.»	La planta reversó una liquidación que el punto de venta ya había registrado como Liquidación PV. La reversa aquí quedó hecha. Pídale que anule esa Liquidación PV y pulse Reintentar (Liquidaciones).
«La nube todavía no anula liquidaciones: allá sigue publicada. Avise al punto de venta para que no la registre (o anule la Liquidación PV que ya hizo con ella) y pulse Reintentar cuando la nube se actualice.»	En el ? de una Anulación rechazada de una liquidación reversada: la nube de pedidos no anula liquidaciones. Haga lo que dice el mensaje.
«La planta anuló este documento; ya no se puede registrar.»	En el punto de venta, al traer un despacho de la nube: la planta lo anuló. No lo registre; la lista de pendientes ya no lo muestra al recargarla (Pendientes en la nube).
Aviso fallido · la planta lo cambió: «La planta cambió este despacho después de que usted lo trajo (ahora es la versión N): revise la compra; si no coincide, anúlela y regístrela de nuevo.»	En el punto de venta, Subidas → Recibidos: la compra se guardó con una versión del despacho que la planta ya corrigió. Compare la compra con la versión nueva; si no coincide, anúlela con una nota crédito por el total y regístrela otra vez. Reintentar no lo arregla.
Aviso fallido · la planta lo anuló: «La planta anuló este despacho después de que usted lo trajo: anule la compra.»	La compra se guardó con un despacho que la planta anuló. Anule la compra con una nota crédito por el total.
«La planta cambió o anuló este documento después de que usted lo trajo: reintentar el aviso no lo arregla. Revise la compra y, si no coincide, anúlela.»	Pulsó Reintentar en una de las dos filas anteriores. Lo que hay que corregir es la compra, no el aviso.
«La nube ya tiene un cuadre distinto con esa referencia; revise la caja.» al subir el cierre de caja (el ? de Subidas dice «La nube ya tiene un cuadre con esta referencia y otro contenido. Un cuadre no se sobrescribe: repórtelo a soporte.»)	Dos turnos distintos comparten la misma referencia — pasa cuando los datos de Facturela se restauraron de una copia de seguridad. Un cuadre no se sobrescribe: no se reintenta y hay que mirarlo con soporte.
«El documento trae códigos de producto que no existen en el catálogo.», con el detalle «El producto «X» no existe en el catálogo.» (en el ? de una fila Rechazado de Subidas: «Un producto del documento no existe en el catálogo de la nube. Pida que lo creen allá con el mismo código y pulse Reintentar.»)	Ese código no existe en el catálogo de la nube; el detalle dice cuál. Pida que lo creen allá con el mismo código y pulse Reintentar en el menú ⋮ de la fila (Subidas). Sincronizar el catálogo no lo resuelve: trae el catálogo desde la nube, no crea allá el producto que falta.
«La nube de pedidos pidió esperar antes de seguir. Inténtelo de nuevo en unos minutos.»	Se hicieron demasiadas llamadas seguidas. Si salió al pulsar un botón, espere unos minutos; los envíos automáticos se reintentan solos pasado el tiempo que pidió la nube.
«No se pudo contactar la nube de pedidos. Revise la dirección o inténtelo en unos minutos.» / «La nube de pedidos respondió con un error. Inténtelo de nuevo en unos minutos.»	Es de red o de la nube, o la dirección está mal escrita. Si salió al pulsar un botón, revise la dirección y vuelva a intentarlo en unos minutos. Los envíos automáticos (facturas, cuadres, acuses) se reintentan solos. Si persiste una hora, avise.
«La recarga completa del catálogo es del administrador…»	Se pidió releer el catálogo entero con un usuario que solo puede sincronizar. La hace, desde Nube de pedidos → Configuración → Recarga completa, quien tiene Configurar la nube de pedidos; la sincronización normal sí está permitida.
«La sucursal del proveedor no está emparejada con la nube de pedidos.»	La sucursal que eligió no tiene código de contraparte, o su conexión con la nube está apagada. Revíselo en Nube de pedidos → Configuración, tarjeta Sucursales emparejadas. El código es el de la contraparte, no el de su propia empresa.
Aviso fallido en Subidas → Recibidos (por ejemplo «No se pudo poner en cola el aviso a la planta. Pulse Reintentar.», o que la nube no contestó en todos los intentos)	La compra o la liquidación existe y está bien, y el documento ya aparece como Registrado —esa marca nace con el guardado—. Lo único que falta es el aviso a la planta: el documento sigue pendiente en la nube. Pulse Reintentar en el menú ⋮ de esa fila en Subidas → Recibidos; lo hace quien tiene Configurar la nube de pedidos y Ver documentos de la nube. Si se repite, avise: es señal de que los envíos automáticos no están saliendo.
«… ya está registrado en Compra FC-12…» (o en una liquidación PV) al traer un documento de la nube	Ese documento de la planta ya está en otra compra viva de esta empresa, aunque la nube todavía lo liste como pendiente. No se trae dos veces. Si esa compra está mal, anúlela con una nota crédito por el total: el documento vuelve a quedar pendiente y se puede traer de nuevo.
«No se guardó: el documento … de la nube ya está registrado en Compra FC-12. Quítelo y vuelva a guardar; si ese registro está mal, anúlelo primero y el documento vuelve a quedar pendiente.» (o «… en Liquidación PV 3»)	Al guardar una compra o una liquidación PV: otra persona registró ese documento de la planta mientras usted lo tenía traído. No se creó nada —ni inventario ni cuenta por pagar—. Quite ese documento y guarde lo demás, o descarte el documento. Si el registro que lo tiene es el que está mal, anúlelo primero (la compra, con una nota crédito por el total; la liquidación PV, con Anular): el documento vuelve a quedar pendiente y se puede traer otra vez.
«Solo se puede reintentar un aviso fallido.»	En Subidas → Recibidos, la fila ya se avisó, todavía se está enviando (Aviso en cola) o es un Importado dos veces (que no tiene aviso que reintentar).
«Encienda la sincronización de catálogo y guarde para poder ejecutarla.» junto a Sincronizar ahora, que queda deshabilitado · «La sincronización de catálogo está apagada.» (si la pantalla lo deja pasar)	El interruptor Sincronizar catálogo cada hora está en no. Enciéndalo y guarde primero: mientras esté apagado, ni el botón ni la sincronización automática tocan un solo producto del catálogo. Desde el mostrador el mensaje casi no se ve, porque con el interruptor apagado el botón ↻ Catálogo de la barra no se pinta; si aparece, alguien lo apagó después y hay que recargar (Sincronizar el catálogo).
El resumen de la sincronización dice «N sin emparejar» (en la barra: «Catálogo: N sin emparejar»)	Son códigos que la nube manda y este catálogo no puede colocar: una unidad o un IVA que la empresa no tiene, un nombre de grupo ya ocupado, un subgrupo que no llegó, un producto padre que no se le puede asignar a un producto con saldo propio. Cada línea dice cuál y por qué, y el resto del catálogo sí entró. Cree lo que falte —una unidad se crea una vez— y vuelva a sincronizar; mientras quede algo pendiente, cada sincronización lo reintenta sola. Qué hacer con cada motivo: Configurar la nube.
«Bajaron sin precio: …» (aviso del botón ↻ Catálogo)	Lo mismo que la fila siguiente, dicho en la barra: los productos entraron y no se pueden vender hasta que alguien les ponga precio. Los códigos se copian en el buscador de Catálogo → Productos.
El resumen dice que hay productos sin precio	La nube crea el producto; el precio no es un dato del catálogo. Solo salen los que, al final de la sincronización, siguen sin precio: si la nube lo mandó en la misma sincronización, no aparecen. Hasta que alguien lo ponga en la lista General, ese producto no se puede vender y el sistema lo dirá por su nombre. Es a propósito: un cero se vendería sin que nadie se enterara.
«El catálogo lo gobierna la nube de pedidos…» al crear o guardar un producto, un grupo o un subgrupo, o al activarlo o desactivarlo	La empresa tiene puesto Bloquear cambios locales del catálogo: lo que se crea o se cambia aquí —el nombre, la unidad, el IVA, la clasificación, el padre o el estado— solo duraría hasta la sincronización completa de cada noche (la de las 3:00). El propio mensaje dice dónde se abre. Un administrador lo desmarca en Nube de pedidos → Configuración, hace el cambio y lo vuelve a marcar (Configurar la nube).
«La página que busca no existe.» al abrir una pantalla de nube	La pantalla muestra este aviso cuando el módulo no está activo para la empresa. Si el módulo debería estar disponible, pida al administrador que revise los módulos activos (Módulos verticales).

Cuando la interfaz contable se bloquea

Solo aplican si la empresa tiene activo el módulo Contabilidad (Cómo funciona). Los tres detienen la descarga antes de generar el archivo: un archivo con una cuenta vacía se importa sin quejarse y el problema aparece semanas después, en el programa del contador.

Mensaje	Qué pasó y qué hacer
«Todavía no ha llegado ningún catálogo contable: sin cuentas no hay archivo que generar.»	Este punto nunca recibió las cuentas. Cárguelas en la nube de pedidos → Contabilidad y pulse Sincronizar ahora; Cuentas contables lista los pasos.
«Hay ventas del rango que no tienen a qué cuenta ir.»	Falta la cuenta de un subgrupo, la de una tarifa de IVA o la de caja, o hay un producto sin subgrupo. La pantalla muestra una tarjeta por cada caso, con los documentos afectados y dónde se corrige: las cuentas en la nube, el subgrupo del producto en el catálogo de este punto.
«Hay documentos con descuento general, que todavía no tiene cuenta contable definida.»	Esas ventas llevan un descuento sobre el total del documento, y repartirlo entre las líneas cambiaría la base declarada de cada una. La tarjeta nombra los documentos; consulte con su contador a qué cuenta debe ir ese descuento.
«La nube no ha entregado el catálogo contable desde {fecha}. No impide exportar, pero si alguien corrigió una cuenta allá, todavía no ha llegado.»	No bloquea: el catálogo recibido sigue disponible. Solo avisa de que una corrección reciente en la nube todavía no llegó. Sincronice antes de exportar si necesita esa corrección.
En el resumen de sincronización, la tarjeta Contabilidad muestra Omitida	El módulo Contabilidad no está activo en este punto, así que ni siquiera se le pidieron las cuentas a la nube. Si debería estarlo, pida al administrador que revise los módulos activos.
«El rango no puede pasar de 366 días. Exporte el período por partes.»	El período elegido en Interfaz contable pasa de un año. Revise y descargue el período por partes.

Cuándo no repetir una operación

Si después de guardar aparece una demora o error de red:

1. no vuelva a crear inmediatamente;
2. consulte la lista por fecha, tercero y total;
3. abra el posible documento;
4. solo repita si se confirma que no existe.

Las facturas, notas, compras, órdenes, recibos, devoluciones de dinero, egresos, gastos, movimientos de efectivo, conteos y balances, y en Carnicería las liquidaciones PV y las transformaciones, están protegidos: un reintento del mismo documento entra una sola vez; si el primer intento sí se guardó, la pantalla muestra ese documento, o el aviso «Este documento ya se había guardado…» lo nombra con el botón Abrir documento (Si pulsa Guardar dos veces). Abrir y cerrar la caja también se pueden repetir sin riesgo: una segunda apertura recibe «El usuario ya tiene una caja abierta.» y un segundo cierre muestra el comprobante del primero. Las canastas, los despachos y las liquidaciones de Planta no lo están. Tampoco tienen esa protección algunas operaciones de Planta y Restaurante: lotes, programaciones e impresión de etiquetas internas; reingresos; pesajes de recepción, de corte y de animales; traslados; división de canastas; despachos por lote y sus pesajes; artículos de mesas, pedidos para llevar y comandas creadas desde una factura. En esas operaciones, esta práctica ayuda a evitar documentos o movimientos repetidos.

En Configuración → Empresa, Configuración → Facturación electrónica, el diálogo de un usuario y los Permisos de un rol, un corte de red al guardar no deja nada a medias: el guardado entra entero o no entra. Recargue la pantalla y mire el campo: si ya muestra su cambio, quedó guardado. Si vuelve a pulsar Guardar sin recargar y su cambio sí había quedado, el sistema no lo aplica dos veces: o lo deja igual, o responde que otra persona cambió ese dato y muestra bajo el campo lo guardado, que es lo suyo (Cuando otra persona cambió lo mismo).

Correcciones correctas

• Registro del catálogo incorrecto y sin uso: editar.
• Registro del catálogo con historia que deja de usarse: desactivar.
• Factura emitida: nota crédito/débito según el caso.
• Devolución o anulación de una factura de venta ya cobrada (o de una venta POS): la nota crédito va directo, sin anular el recibo; lo que pase del saldo queda como saldo a favor del cliente, y el dinero que se le entrega es una devolución de dinero (Notas de venta, Devoluciones de dinero).
• Dinero entregado a un cliente sin registrar, con la caja ya cerrada: la devolución de dinero atribuida a esa caja, que deja un ajuste posterior al cierre sin tocar el Z (Cuadres y comprobante Z).
• Forma de pago o referencia equivocada (marcó efectivo y era tarjeta), sin anular nada y mientras la caja del documento siga abierta: en una venta POS, Reasignar pagos en la ficha de la factura (Consultar facturas); en un recibo —también el que crea una factura a crédito al cobrar al emitirla—, Reasignar formas de pago en la ficha del recibo (Recibos de caja). Nunca con una nota débito.
• Recibo, egreso, movimiento o gasto erróneo con su caja abierta: anular y volver a registrar. Un gasto que sí se pagó se arregla mejor con ⋮ → Corregir, que hace las dos cosas en un paso y deja los dos gastos enlazados (Corregir un gasto mal registrado).
• Recibo, egreso, movimiento o gasto de una caja ya cerrada: anular solo lo que no ocurrió (el cobro o el pago no se hizo); la anulación deja un ajuste posterior al cierre que da por hecho que ese dinero no se movió. Si cambia el efectivo de esa caja, la hace quien tiene Ajustar cajas cerradas, confirmando la diferencia antes y después. Si el dinero sí entró o salió y lo que está mal son los datos, no lo anule ni lo registre otra vez en la caja abierta: el gasto se arregla con Corregir (Gastos); una forma de pago mal marcada, con Reasignar formas de pago mientras la caja sigue abierta; lo demás, con el administrador (Ajustes posteriores al cierre).
• Stock incorrecto: investigar el kardex y hacer un conteo de cierre (Conteos de inventario).
• Orden abierta: editar; facturada/cancelada: no editar.
• Despacho de planta confirmado y sin facturar con canastas de más o de menos: Editar despacho, no anularlo y crearlo de nuevo. Despacho que sobra entero (o con otro cliente) y sin productos facturados: anularlo. Despacho facturado: nota crédito de la factura y, si vuelve producto, reingreso.
• Resolución vencida/agotada: crear o activar la nueva; no reiniciar la vieja.

Evidencia para soporte

Quien reporta un problema a soporte —normalmente, el administrador de Facturela en la empresa— envía:

• la referencia del incidente, si el mensaje la mostró: es el dato más útil de todos, por encima de la captura de pantalla;
• empresa y usuario (nunca contraseña);
• módulo y acción;
• fecha/hora aproximada;
• número/código del documento;
• filtros utilizados;
• texto completo del mensaje;
• captura sin datos sensibles;
• si fue impresión/electrónica, impresora o estado/intento involucrado;
• si fue electrónica, el ambiente que muestra Configuración → Facturación electrónica (habilitación o producción) y si el proveedor aparece configurado.

No envíe contraseñas, ni la suya ni la de nadie, ni claves de conexión (el Token del proveedor de la facturación electrónica o el Token de la nube), ni la clave técnica.

Antes de escalar un «alguien cambió esto», mire la tarjeta Historial al final de la ficha del documento (en el producto y en el tercero, su pestaña Historial): dice quién lo tocó, cuándo y con qué motivo. Muchas consultas se resuelven ahí sin abrir un caso (Auditoría).

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• Si no veo una opción · Referencia de permisos · Preguntas frecuentes · Glosario y estados