Glosario y estados

Vocabulario

• Abono: un pago parcial de una factura a crédito: un recibo de caja por menos del saldo. La factura sigue Abierta por lo que falta (Recibos de caja).
• Activo/inactivo: los registros inactivos se conservan para la historia, pero no se ofrecen para operaciones nuevas.
• Ajustada (caja): la marca de una caja cerrada en Caja → Cuadres y en el reporte Diferencias de caja por cajero cuando al menos un ajuste posterior al cierre cambió su efectivo esperado. Un ajuste solo informativo (por ejemplo, anular un gasto por transferencia) no la pone (La lista de Cuadres).
• Ajuste posterior al cierre: lo que se supo del efectivo de una caja después de cerrarla —una devolución de dinero atribuida a ella, el rechazo o la anulación de una que su Z ya contó, o la anulación de un reintegro de proveedor, un recibo, un egreso, un gasto o un movimiento de efectivo de esa caja, o la corrección de un gasto que cambió su efectivo—. El comprobante Z original no cambia; la caja muestra la diferencia ajustada junto a la original. Anular un recibo, un egreso, un gasto o un movimiento de efectivo —o corregir un gasto— cuando eso cambia el efectivo de una caja cerrada pide Ajustar cajas cerradas y confirmar la diferencia antes y después (Cuadres y comprobante Z).
• Anticipo: dinero recibido (o pagado) antes de que exista la factura, registrado como un recibo de caja o un comprobante de egreso real y asignado a una orden. Al convertir la orden, el anticipo baja el saldo del documento nuevo sin crear ningún documento adicional. Si se cancela una orden de venta con anticipos, lo anticipado queda como saldo a favor del cliente. Si se cancela una orden de compra con anticipos, o se rechaza la compra que recibió el anticipo, lo anticipado queda como saldo a favor del proveedor (a favor de la empresa); el egreso no se anula. Ver Anticipos a una orden.
• Anulada por NC: el estado de una factura de venta cuyas notas crédito cubren todo su valor: el total de la factura más sus notas débito. Una factura con una nota débito y una nota crédito solo por el total de la factura no está anulada: le falta acreditar el cargo de la nota débito. Es la misma regla en la ficha, en el listado y en los reportes (Estados de una factura).
• Anulado: la operación queda visible para auditoría y sus efectos contables u operativos se revierten según el módulo; no se elimina.
• Anulado después del cierre: lo de una caja anulado después de cerrarla que no dejó ajuste: algunos recibos, egresos, gastos o movimientos de efectivo —en Documentos de caja anulados dicen No ajusta, y su efectivo hay que conciliarlo a mano— y el gasto corregido sin cambiar el efectivo. Se listan junto a su Z y no cambian su cuadre. Lo anulado después del cierre que dejó ajuste está en Ajustes posteriores al cierre, nunca en los dos (Anulado después del cierre).
• Anular documento: casilla de la nota crédito (de venta y de compra) que anula el documento entero: oculta las líneas y el sistema copia las de la factura o la compra, así que la nota queda exactamente por su total y registra una devolución física sin mostrar el selector de efecto sobre el inventario. Si el documento ya tiene otras notas, la casilla sale deshabilitada y dice por qué (Notas de venta, Notas de compra).
• Aporte (al crecimiento): cuánto de la variación de un total puso una de sus partes, en puntos porcentuales. Si una categoría creció 17 % y una subcategoría aportó +11 pp, esos 11 son parte de esos 17: los aportes de las partes suman la variación del total. Por eso una categoría en verde puede tener dentro una subcategoría en rojo. Ver Desempeño.
• Atascado: la marca que aparece debajo de En proceso DIAN cuando un documento lleva más de diez minutos enviándose: el envío se interrumpió. No se reintenta: el sistema lo revisa solo cada cinco minutos, o se resuelve antes con Verificar envío (Envíos electrónicos pendientes).
• Baja de inventario (BI): el documento con que sale de la bodega mercancía sin venta, con un motivo: Daño o avería, Vencimiento, Consumo interno, Obsequio o degustación, Hurto o pérdida u Otro. Nace pendiente y solo baja la existencia cuando alguien con el permiso lo aprueba; entonces sale del kardex como Baja de inventario, valorada al costo de ese momento, y el siguiente cierre no la cuenta como merma. No mueve caja ni es un documento fiscal. El consumo interno y los obsequios van a gastos operacionales en el balance (Bajas e ingresos de inventario).
• Balance: el documento que congela el estado de resultados de un período: qué se vendió, cuánto costó esa mercancía, en qué se gastó y qué quedó. Se numera, se firma con su usuario y sus cifras no se editan después; sí se puede anular (Balance).
• Base de caja: el efectivo con que arranca el cajón. Se escribe al abrir la caja, en Monto de apertura (puede ser 0), y suma al efectivo esperado del cierre (El monto de apertura).
• Base de costo del inventario: cuál de los dos costos usa la empresa para valorar su inventario. Se elige en Configuración → Empresa y manda en el cierre de inventario, en la pantalla de stock, en los reportes de inventario y en el balance de Gerencia (Stock y costos).
• Caja abierta: sesión personal necesaria para facturar, emitir notas de venta, registrar recibos, egresos, gastos, movimientos de efectivo y devoluciones de dinero, con cualquier forma de pago (salvo la devolución que quien aprueba atribuye a una caja ya cerrada). También se exige al pagar una compra al registrarla; una compra a crédito sin pagos no la necesita.
• Cartera: lo que los clientes le deben a la empresa: todo documento de naturaleza Factura de venta que queda con saldo, se imprima como factura, remisión o cuenta de cobro. Se cobra con recibos de caja (Qué cuenta como cartera).
• Categoría / subcategoría: los dos niveles con que se clasifica el catálogo (Carnes → Res). El producto guarda la subcategoría; la categoría la agrupa. Desactivar una arrastra a lo que cuelga de ella, y se reactiva de arriba hacia abajo (Categorías, Subcategorías).
• Chip de caja: el botón de la barra superior que dice Caja cerrada o Caja abierta (Consultando caja… mientras averigua el estado; Caja sin confirmar si no lo pudo saber, y entonces pulsarlo vuelve a consultar). Muestra el estado de la caja propia; al pulsarlo abre el diálogo para abrirla (si está cerrada) o para cerrarla con el cuadre Z (si está abierta) (La barra superior).
• Cierre (de inventario): el conteo que ajusta: la diferencia entre lo contado y lo que decía el sistema entra al kardex como Ajuste por cierre, deja la foto del inventario y sirve para cerrar un período del balance. A un producto sin costo le deja como costo el Costo a usar que se escribe al aplicarlo. Lleva la fecha del día en que se guarda la hoja, que no se escribe, y caben varios el mismo día, cada uno con sus productos: el número y la hora en que se contó los distinguen (Cierre #12 · 2026-09-30).
• Cierre de apertura: el primer cierre de inventario de la empresa, con el que carga lo que tiene en bodega el día en que empieza a usar el sistema. Se cuenta todo y, al aplicarlo, se escribe el Costo a usar de cada producto, que pasa a ser su costo promedio y su último costo. Su foto del inventario queda valorada y abre el primer período del balance. No hace falta una compra de apertura (El inventario inicial: el cierre de apertura).
• Código / código de barras: los dos identificadores de un producto. Comparten un solo espacio: ninguno se repite en el otro campo de otro producto, activo o inactivo, sin distinguir mayúsculas. Escribir cualquiera de los dos y pulsar Enter en la venta, la compra o la orden agrega el producto (Códigos únicos).
• Código externo: el código con que un cliente o un proveedor conoce un producto. Se guarda en el precio de cada lista, no en el producto, y el buscador de la venta, la compra o la orden lo encuentra en la lista de precios que usa ese cliente (o ese proveedor) (Cambio de precios).
• Compra vs gasto: si lo que se pagó termina en un producto que se va a vender, es una compra (nace inventario y se vuelve costo al venderse); si es una cuenta del negocio que no se convierte en producto, es un gasto (baja la utilidad el día que se paga). Ver ¿Cómo sé si mi empresa está dando plata?.
• Comprobante Z: el documento que deja el cierre de una caja: las ventas del turno, lo recibido por cada forma de pago, los gastos y las salidas, el efectivo esperado, el contado y la diferencia. No se edita; se vuelve a ver o a imprimir en Caja → Cuadres (Cuadres y comprobante Z).
• Consumidor final: el cliente genérico de las ventas de mostrador (documento 222222222222). Viene creado y elegido como Sucursal POS predeterminada: cada venta POS nace con él y nunca compra a crédito. Para facturar a nombre de otra persona, se busca ese cliente en la venta (Configuración de empresa).
• Conteo ciego: la hoja de conteo de quien solo tiene Gestionar conteos de inventario: muestra el producto y deja escribir lo contado, pero no enseña lo que dice el sistema ni los costos, para que lo contado no se copie. Las diferencias las ve quien revisa (Contar y revisar).
• Conteo de inventario: una hoja de conteo físico. Hay dos tipos, y quien cuenta escoge cuál en la propia hoja (Conteos de inventario). Al guardarla queda Por revisar; solo cuenta para el inventario y el balance cuando alguien la aplica. La hoja se llena a mano, con el lector de códigos de barras o importando un Excel, y se imprime —siempre ciega— para contar en papel (Imprimir la hoja).
• Corregir gasto: anular un gasto que sí se pagó pero quedó mal registrado y registrar en su lugar el gasto corregido, en un solo paso y en la caja del original. El original queda Anulado con «Corregido por G-n» y el nuevo dice «Corrige a G-m». Si esa caja ya cerró, su Z no cambia y queda un solo ajuste posterior al cierre por la diferencia en efectivo; si esa diferencia no es cero, pide además Ajustar cajas cerradas y confirmarla (Corregir un gasto mal registrado).
• Correo «enviado al proveedor»: lo que dice la tarjeta Factura electrónica cuando el proveedor de facturación electrónica recibió el correo de la factura para enviarlo al cliente. No quiere decir que el correo llegó a la bandeja del cliente: el sistema no tiene cómo saberlo. Si el cliente no lo ve, que revise el correo no deseado (La tarjeta «Factura electrónica»).
• Costo a usar: lo que costó cada unidad, sin IVA, que se escribe para un producto sin costo cuando hay que valorarlo: al aplicar un conteo con diferencia o al aprobar una baja o un ingreso. En un cierre y en un ingreso sin compra pasa a ser el costo del producto —así se carga el inventario inicial—; en un sondeo y en una baja solo valora ese documento. Tiene que ser mayor que cero y lo escribe quien ve el inventario (Un producto sin costo).
• Costo conservado al corregir una entrada: el registro que deja el sistema cuando una devolución o anulación de compra, una nota de compra o la anulación de una liquidación o de una transformación habría dejado el costo del producto en cero o negativo: en ese caso conserva el costo que había y lo anota, con el documento y los valores, en la pestaña Historial del producto y en Auditoría, para que alguien lo revise (Nunca en cero sin avisar).
• Costo de la mercancía vendida: inventario inicial + compras de mercancía + ingresos sin compra − inventario final − consumo interno y obsequios dados de baja. No hay un costo por línea de venta: se calcula por diferencia de inventarios, y por eso la merma queda dentro del costo sin que nadie tenga que reportarla. Las bajas por consumo interno u obsequio salen de ahí porque son un gasto, no mercancía vendida (Balance).
• Costo promedio ponderado: costo del inventario recalculado con cada entrada: (valor que había + valor que entró) ÷ cantidad total. Si antes de la entrada la existencia era cero o negativa —o eran unidades sin costo conocido—, el promedio pasa a ser el costo de esa entrada: las unidades sin costo no se promedian como si costaran cero. Las que cargó un cierre con su Costo a usar sí tienen costo y se promedian: 10 unidades a $ 800 del cierre de apertura y 10 a $ 1.000 de una compra dan $ 900. Al revés, una entrada a costo cero sí entra al promedio y lo baja. Las notas de una compra también lo corrigen: la devolución y la anulación sacan las unidades al costo con que entraron, y Solo valor y la nota débito corrigen el de lo que sigue en bodega. Si una corrección lo dejaría en cero o negativo, se conserva y queda registrado (Los dos costos, Qué cambia el costo).
• Cruce (de saldo a favor): pagar una venta o un recibo con el saldo a favor del mismo cliente. Aparece como la forma de pago Saldo a favor; no entra ni sale dinero. Se deshace —el saldo vuelve a estar disponible y el uso queda Liberado— al anular el recibo que lo hizo o, en una venta POS, con una nota crédito por su total (la venta no se anula). En compras, el cruce paga un egreso con la forma Saldo a favor del proveedor, en un egreso del mismo tipo que la compra de donde nació el saldo.
• Cuadre (de caja): la comparación, al cerrar la caja, entre el efectivo que el sistema espera encontrar y el que usted contó. La diferencia sale como Sobrante, Faltante o Cuadre exacto y queda en el comprobante Z (La diferencia).
• CUFE: el código único con que la DIAN identifica una factura electrónica. Sale en la ficha de la factura y en su PDF, junto al código QR de la DIAN. Una factura aceptada siempre lo tiene, y una fallida o por verificar puede conservar el de un envío anterior: con CUFE se consulta su estado en la DIAN y se revisa con Verificar envío, no se reintenta. Un rechazo también puede traer uno: entonces Reintentar envío DIAN le pregunta antes a la DIAN. Que una factura no tenga CUFE no prueba que no haya llegado: un envío que se interrumpió justo después de salir la deja Por verificar DIAN sin CUFE, y esa no se reenvía sin que soporte lo revise (Consultar facturas).
• Cupo (de crédito): lo máximo que un cliente puede deber. Se escribe en su ficha, en Cupo de crédito; 0 es sin cupo asignado, y qué pasa entonces lo decide la empresa (Terceros → Crédito).
• Descuento automático / promoción: porcentaje programado para una categoría o subcategoría durante una vigencia. Se aplica solo en ventas y órdenes de venta, puede excluir productos y queda identificado para auditoría.
• Descuento global ($): un valor en pesos que se resta del total del documento después del IVA, no de una línea; el IVA no cambia. En ventas lo admiten solo los tipos de documento de naturaleza Factura de venta sin la casilla Requiere resolución DIAN —una remisión o una cuenta de cobro, por ejemplo—, estén pagados o no; no lo admiten la venta POS ni una factura con resolución DIAN, como la factura electrónica. En compras lo admiten los tipos sin resolución que no son documento soporte. En la compra se reparte entre las líneas y baja el costo de cada producto; viaja a la nube con la factura y el punto de venta la registra con él (Qué ventas admiten el descuento global · Registrar una compra).
• Devolución de dinero (DV): el documento con que se le entrega a un cliente su saldo a favor: sale de una caja, con forma de pago, y resta del efectivo esperado de esa caja. Puede estar Pendiente de aprobación, Aprobada, Rechazada o Anulada (Devoluciones de dinero).
• Devolución física / Solo valor: el efecto sobre el inventario que se elige, obligatoriamente, en toda nota crédito, de venta o de compra. Devolución física: la mercancía vuelve (del cliente a la bodega, o de la bodega al proveedor) y se mueve el kardex. Solo valor: corrige precio o costo y la mercancía se queda donde está; no mueve el kardex ni gasta unidades por devolver (Notas de venta, Notas de compra).
• DIAN: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Autoriza la numeración de las facturas (las resoluciones) y recibe las facturas electrónicas, sus notas y los documentos soporte. Facturela no le envía los documentos directamente: los envía a través de un proveedor de facturación electrónica (ver «Soenac»).
• Días de gracia: los días después del vencimiento en que una factura todavía no bloquea el crédito del cliente: bloquea desde el día siguiente a vencimiento + días de gracia. Los reportes de cartera cuentan la mora desde el vencimiento, sin gracia (Días de gracia).
• Dígito de verificación: el número de 0 a 9 que va después del guion en un NIT (901387452-5). Se escribe en su propio campo; con NIT es obligatorio y el sistema comprueba que corresponda al número. Un tercero con documentos aceptados por la DIAN no puede cambiarlo; uno solo con documentos rechazados, sí (Terceros). El de la empresa sigue la misma regla al escribirlo y queda cerrado, con el NIT y la razón social, desde su primer documento fiscal (Configuración de empresa).
• Dinero recibido: en Recaudo por fecha, el bloque con el dinero que de verdad entró —efectivo, transferencia, tarjeta— en las ventas y en los recibos de caja vigentes. Su TOTAL DINERO RECIBIDO es la cifra de la tarjeta Recaudo del período; lo pagado con saldo a favor va aparte, en Saldos aplicados.
• Documento fiscal: todo documento que numera con una resolución de la DIAN o que es electrónico —factura, venta POS, nota crédito o débito, documento soporte o su nota de ajuste—, vigente o anulado, incluidos los de prueba de la habilitación. Desde el primero, la razón social, el NIT y el dígito de verificación de la empresa no cambian. Una remisión, una cuenta de cobro sin resolución o una compra a un proveedor que factura no lo son (Configuración de empresa).
• Documento padre: el tipo de documento que una nota ajusta. Toda nota tiene uno, del mismo lado (venta o compra).
• Documento soporte: el documento electrónico que su empresa le emite a la DIAN por una compra cuyo proveedor no está obligado a facturar (un campesino, un reciclador). Es el único documento de compra que se radica ante la DIAN, y lo decide el tipo de documento: toda factura de compra marcada como Electrónico (se envía a DIAN) emite documento soporte (Registrar una compra · Tipos de documento).
• «En cola»: lo que espera su turno para salir y sale solo, en unos minutos: el correo de una factura electrónica («Correo: en cola desde …», en la tarjeta Factura electrónica) o un despacho de Planta hacia la nube de pedidos (En cola, Actualización en cola, Anulación en cola). No hay que hacer nada; si no cambia en un buen rato, avise al administrador (Consultar facturas).
• Factura de venta: la venta que puede quedar con saldo por cobrar. Si queda saldo, pide Vencimiento y entra a la cartera; un pago registrado al emitirla crea su propio recibo de caja. El tipo que viene creado se llama Factura de venta (código FV); la venta de contado del mostrador es la venta POS (Crear una venta).
• Foto de cartera: el saldo y lo vencido de cada sucursal de cada cliente, tal como estaban un día. El sistema la toma solo cada 30 minutos y al cerrar caja; la última del día reemplaza a las anteriores. No se corrige con lo que pase después. La lee el reporte Historial de cartera (Catálogo de reportes). No confundir con Saldos a la fecha, que recalcula la cartera de un día con lo que se sabe hoy.
• Foto del inventario: cuánto había, y a qué costo, de todo el inventario —no solo de lo que se contó— en el instante en que se guardó la hoja de un cierre. Al aplicar el cierre, cada producto contado pasa a su cantidad contada; los demás conservan el saldo de ese instante, y los costos no cambian, salvo el que el propio cierre le dio a un producto sin costo con su Costo a usar (así queda valorado el cierre de apertura). Lo que se venda o se compre mientras la hoja espera revisión no la cambia. El balance la usa, más lo movido después de contar, como inventario al cierre de ese día (Conteos de inventario).
• Foto del sistema (de un conteo): lo que el sistema creía que había de cada producto contado, y sus dos costos, en el instante en que se guardó la hoja. El ajuste de un cierre es lo contado menos esa foto, aunque se aplique días después. No confundir con la foto del inventario, que se toma en el mismo instante pero abarca todo el inventario.
• FV/crédito: factura con vencimiento y saldo por cobrar.
• Habilitación (pruebas) y producción: los dos ambientes de envío a la DIAN. En habilitación la empresa prueba su facturación electrónica: lo que se envía no tiene validez fiscal. En producción cada documento tiene validez fiscal cuando la DIAN lo acepta; elegir el ambiente no se la da por sí solo. Se elige en Facturación electrónica.
• ID resolución (soenac): el número con que la facturación electrónica identifica cada resolución. Se escribe en la resolución, y cada factura, venta POS o documento soporte viaja a la DIAN con el de la resolución que lo numeró, aunque después el tipo pase a otra. Las notas, que no usan resolución, llevan el de su tipo (Resoluciones).
• Impoconsumo (INC): el impuesto nacional al consumo. Es un Tipo de impuesto en Catálogo → Impuestos, y un producto lleva IVA o impoconsumo, no los dos. En la venta se calcula como el IVA; en la compra se suma al costo del producto. Los reportes fiscales y el balance lo muestran aparte del IVA (El impoconsumo).
• Importar desde Excel: cargar de una vez, desde un archivo Excel o CSV, el conteo de inventario, los productos o los terceros. Se parte de la plantilla —el Excel con los encabezados que el sistema lee— y, antes de que nada quede hecho, la vista previa dice qué pasará con cada fila. Es todo o nada: con una fila con error no se importa ninguna (Importar desde Excel).
• Indicador gerencial: cifra o lista resumida de un área que requiere su propio permiso en Tableros. La tarjeta dice si corresponde al período elegido o a una foto de hoy; el detalle (Ver detalle) requiere el permiso de consulta de lo que muestra, según el área: un Ver reportes de …, Ver balances, Ver inventario, Ver facturas, Ver documentos de la nube o Exportar interfaz contable (cada indicador lo dice en la referencia de permisos).
• Ingreso sin compra (II): el documento con que entra a la bodega mercancía sin proveedor: un producto que faltó en el inventario inicial, una muestra o un obsequio recibido, la devolución de un consumo interno u otro motivo. Como la baja, nace pendiente y sube la existencia al aprobarse. Entra al costo que ya tiene el producto; si no tiene, el costo que se escribe pasa a ser el suyo (Lo fijó Ingreso sin compra II-3). En el balance suma a la base del costo de ventas (Bajas e ingresos de inventario).
• Kardex: el historial de movimientos de un producto: cada entrada y cada salida —compra, venta, nota, ajuste por cierre, baja, ingreso sin compra…— con la cantidad, el saldo que dejó y el documento que la causó. Se abre en Inventario → Stock, pulsando el nombre del producto. Es donde se busca por qué el stock no cuadra (Kardex).
• Lector (de códigos de barras): el aparato que lee la etiqueta y escribe su código como un teclado. En la venta, la compra, la orden y la baja o el ingreso de inventario, la lectura más Enter agrega el producto. En la hoja de conteo, con Usar lector, cada lectura suma a la cantidad contada —1, o la Cantidad por lectura— (Contar con lector).
• Línea base (de la merma): el último cierre que incluyó ese producto. Es de donde sale su apertura y desde donde se mide su merma, producto por producto; un sondeo nunca sirve de línea base, porque no reconcilió nada. La columna Desde del informe de merma dice cuál le tocó a cada fila.
• Lista de precios: el juego de precios, con IVA incluido, con que se vende a un cliente (y con que se propone el costo de una compra). Cada sucursal de un cliente puede tener la suya; si no tiene, se le vende con la predeterminada de venta (Listas de precios).
• Lo que queda por acreditar: el tope de una nota crédito de venta: el total de la factura más sus notas débito, menos las notas crédito que ya tiene. En $ 0, la factura está Anulada por NC y ya no ofrece Nota crédito (Notas de venta). En compras es igual: el total de la compra más sus notas débito, menos sus notas crédito; lo que la nota acredita por encima de lo que la compra todavía debe queda como saldo a favor del proveedor (Notas de compra).
• Maneja inventario: la casilla del producto que decide si sus compras, ventas, notas y conteos mueven existencias. Sin ella, el producto se compra y se vende, pero no tiene saldo ni kardex y no entra a los conteos de inventario (un servicio, un domicilio). Un producto hijo no la muestra: descuenta del inventario de su padre (Productos).
• Medio de pago DIAN: el código de la DIAN con que una forma de pago viaja en la factura electrónica y en el documento soporte (10 · Efectivo, 48 · Tarjeta Crédito). Se elige en cada método de pago; un método Sin código no sirve para pagar un documento electrónico. Cada documento guarda sus medios al emitirse: cambiar después el del método no cambia lo que ya se emitió (El medio queda fijo al emitir el documento).
• Merma: la mercancía que falta sin que nadie lo haya explicado: se perdió o se fue en el corte y no se registró. Aparece como faltante al aplicar un cierre de inventario, la ficha del conteo la valora en su informe de merma y el balance la deja dentro del costo de la mercancía vendida. Lo que se sabe que se dañó, se venció, se usó en el local o se regaló se saca con una baja de inventario, y entonces ya no es merma: tiene su documento y su motivo (Conteos de inventario · ¿Cómo doy de baja mercancía dañada o vencida?).
• Mezcla (participación): cuánto pesa una fila dentro de su total, y Δ mezcla cuánto se movió ese peso, en puntos porcentuales. Crecer sin mover la mezcla es vender más de lo mismo; crecer moviéndola es un mercado que se desplazó.
• Módulo: funcionalidad vertical activada por empresa; ver Módulos verticales.
• Movido después de contar: en el balance, lo que entró o salió del inventario después de guardar la hoja del cierre con documentos fechados ese mismo día o antes —la venta de esa tarde, una compra con fecha de ayer registrada hoy, una devolución al proveedor, o lo que una nota de compra corrigió del valor de lo que seguía en bodega—, menos lo que ya estaba en la foto con fecha de un día posterior. Cada documento vale lo que movió el valor del inventario en Inventario → Stock cuando se registró: lo que sale, al costo que tenía el producto en ese momento, y con último costo también la revalorización de toda la existencia. Sumado a la foto del cierre da el inventario final del día, y el balance lo muestra en su propia línea, con sus documentos (Balance).
• Movimiento de efectivo: un Ingreso o una Salida de dinero del cajón que no es una venta, un recibo, un gasto ni una devolución: un préstamo del dueño, una recogida parcial. Se registra en Caja → Efectivo y cuenta en el cuadre (Movimientos de efectivo).
• Municipio (DANE): el municipio de la lista oficial con que el cliente viaja en la factura electrónica (y el proveedor en el documento soporte). Se elige en cada sucursal del tercero; si la sucursal no lo tiene, se usa el de la empresa, y si tampoco, el documento no se emite (Terceros → Sucursales).
• Naturaleza (de un tipo de documento): cuál de los siete comportamientos tiene un tipo: factura de venta, venta POS, nota crédito o débito, factura de compra, o nota crédito o débito de compra. Decide en qué menú aparece y qué reglas sigue (Tipos de documento).
• Nota crédito/débito: documento que disminuye/aumenta un documento origen. Una nota crédito de venta no puede superar lo que queda por acreditar de la factura (su total más sus notas débito, menos las notas crédito anteriores). La nota débito solo lleva productos de la factura que corrige. Si la factura ya se cobró —o es una venta POS—, la nota se emite igual y lo que exceda el saldo queda como saldo a favor del cliente; el recibo no se anula. En la venta POS puede ser parcial, salvo que la empresa exija la nota por el total (Notas de venta). En compras, cada línea de la nota corrige una línea de la compra y lleva su mismo IVA; la nota se fecha entre el día de la compra y hoy.
• Nota de ajuste (documento soporte): la nota crédito o la anulación de un documento soporte que la DIAN ya aceptó; viaja a la DIAN, cita el documento soporte y dice qué corrige. El documento soporte no tiene nota débito: un mayor valor se registra como una compra nueva (Notas de compra).
• Para verificar (electrónica): un documento pendiente, fallido o rechazado al que un intento anterior le dejó CUFE y del que la DIAN todavía no ha dicho si es válido, o uno Por verificar DIAN. Ningún reenvío lo toma —tampoco Reintentar todas las pendientes— hasta que la DIAN diga qué pasó: se lo pregunta Verificar envío, Reintentar antes de reenviar, y el sistema solo cada cinco minutos (salvo a los rechazados, que esperan a que alguien corrija el dato y pulse Reintentar) (Para verificar).
• Período (del balance): el tramo que va de un cierre de inventario al siguiente. El primero arranca el día después del cierre de apertura; los demás, el día después de donde terminó el balance anterior. Termina el día del cierre que lo cierra, con el inventario de ese día completo, así que sus dos cierres tienen que ser de días distintos. No hay huecos ni solapes.
• Por verificar DIAN: el estado de un documento electrónico que se envió y del que no se sabe si la DIAN lo recibió (no hubo respuesta a tiempo, o el proveedor respondió sin decir si lo aceptó). Nunca se reenvía solo, porque podría quedar dos veces ante la DIAN: se resuelve con Verificar envío y, si no, con soporte (Envíos electrónicos pendientes).
• POS: venta de contado en punto de venta.
• Precuenta: la impresión de una orden, para mostrarle al cliente lo pedido y el total antes de facturar. No es factura: no numera un documento fiscal ni mueve inventario ni caja (Órdenes y precuentas).
• Prefijo (de una resolución): las letras o números que la DIAN autoriza delante del consecutivo (FE en FE1042). Tiene hasta 4 caracteres, sin espacios ni símbolos, y se guarda en mayúsculas. Dos resoluciones con el mismo prefijo no pueden cruzar sus rangos, para que ningún número impreso se repita (Resoluciones).
• Producto padre / producto hijo: un producto hijo vende el mismo artículo que su padre con otro nombre, código o precio, y descuenta del inventario del padre: no tiene saldo propio. Padre e hijo se miden en la misma unidad y solo hay un nivel (Producto padre).
• Protección contra el doble envío: el sistema reconoce que un segundo clic en Guardar, o un reintento tras un corte de red, es el mismo intento y no crea el documento otra vez. Si el primer intento sí lo guardó, avisa «Este documento ya se había guardado: …» con el botón Abrir documento. Cubre facturas, notas, compras, órdenes, recibos, devoluciones de dinero, egresos, gastos, movimientos de efectivo, conteos y balances, y en Carnicería las liquidaciones PV y las transformaciones; no cubre, por ejemplo, las canastas, los despachos ni las liquidaciones de Planta. Ver Si pulsa Guardar dos veces.
• Punto porcentual (pp): la diferencia entre dos porcentajes. Pasar del 22 % al 28 % es subir 6 pp, no 6 %. Se usa donde las cifras tienen que sumar: los porcentajes no se pueden sumar entre sí, los puntos porcentuales sí.
• Recibo de caja: el documento con que se registra lo que paga un cliente sobre sus facturas con saldo, completas o en parte, o como anticipo de una orden. Exige caja abierta y entra al cuadre de quien lo registra. Si su forma de pago o su referencia quedaron mal, se corrigen con Reasignar formas de pago mientras su caja siga abierta (Recibos de caja).
• Redondeo de caja: el ajuste con que una venta de mostrador pagada toda en efectivo lleva lo que se cobra al múltiplo de $ 50 o $ 100 más cercano, cuando la empresa encendió Redondear el efectivo a. Queda escrito en la venta (Redondeo), aparte del total, y suma en el Z como Redondeos de caja (Configuración de empresa).
• Reenviar de todas formas: la acción que vuelve a enviar a la DIAN un documento Por verificar DIAN sin CUFE, cuando soporte confirmó que el envío anterior no llegó. Pide confirmación y un motivo, y queda en la auditoría. Si el envío sí había llegado, el documento queda radicado dos veces (Reenviar de todas formas).
• Referencia del incidente: el código que acompaña un error propio del sistema («Referencia del incidente: …»). Es lo que soporte necesita para encontrar qué pasó; ver Auditoría.
• Reintegro de proveedor (RP): el documento con que se registra el dinero que un proveedor le devuelve a la empresa contra su saldo a favor. Entra a la caja de quien lo registra y aparece en su comprobante Z.
• Resolución (de facturación): la autorización de la DIAN para numerar un rango de documentos, con fechas de vigencia y, si numera un tipo electrónico, su ID resolución (soenac). Rige desde su Fecha de expedición: se puede registrar y asignar antes, pero no factura un documento con fecha anterior. Una vencida, inactiva o agotada detiene la venta (Resoluciones).
• Retenido (producto): un producto que está en una hoja de conteo sin aplicar, o en una baja o un ingreso de inventario pendiente. Mientras ese documento se decide, el producto no entra en otra hoja ni en otra baja o ingreso pendiente, y el catálogo no le quita Maneja inventario ni le asigna producto padre; venderlo y comprarlo sigue normal. La hoja de conteo lo muestra deshabilitado y dice por qué (ya está en otra hoja sin aplicar, retenido por: Baja BI-3, por aprobar) (Mientras está pendiente).
• Retirado: no se envía: estado de un documento soporte anulado antes de que la DIAN lo aceptara: no se envía nunca, ni su anulación; su número queda usado.
• Saldo a favor: dinero que la empresa le debe a un cliente porque una nota crédito acreditó más de lo que su factura debía (toda la nota, sobre una venta POS o una factura cobrada), o porque se canceló una orden de venta que tenía anticipos (el recibo no se anula: el dinero sí entró). Se cruza en una venta o un recibo con la casilla Aplicar saldo a favor, o se le devuelve con una devolución de dinero. No vence y no resta de la cartera. Se ve en la ficha del tercero, como parte de A favor del cliente. El de un anticipo se anula al anular el recibo de ese anticipo, si nadie lo usó; en Saldos a favor de clientes con fecha de corte sigue contando hasta el día anterior a esa anulación. Si se anula un recibo de la factura cuya nota dejó el saldo y el saldo no se ha usado, la factura lo absorbe: en el bloque Saldo a favor el uso sale como Aplicado a la factura al anular el recibo (Anular un recibo).
• Saldo a favor del proveedor: dinero que un proveedor le debe a la empresa porque una nota crédito de compra acreditó más de lo que la compra debía, o porque se canceló la orden de compra o se rechazó la compra que tenía un anticipo. Se cruza en un egreso del mismo tipo o se cobra con un reintegro de proveedor. No resta de las cuentas por pagar: se ve aparte como A favor de la empresa.
• Saldo a la fecha: lo que se debía —o estaba a favor— al terminar un día pasado, según Saldos de cartera o Cuentas por pagar con Saldos a la fecha (histórico). Cuenta los documentos con fecha hasta ese día, y una anulación cuenta desde el día en que se hace: el saldo de un día pasado no cambia por lo que se anule después. Solo lo cambia un documento registrado después con fecha dentro del corte. Algunos anulados sin fecha de anulación no cuentan en ningún día, y el pie del reporte dice cuántos son (Qué significa «Saldos a la fecha»).
• Saldo de mostrador: el saldo a favor que nace de una venta al cliente de mostrador. Solo se cruza en la caja en que nació y por el mismo cajero; después solo se devuelve.
• Saldos aplicados: en Recaudo por fecha, el bloque con lo que los clientes pagaron con su Saldo a favor (un cruce). No es dinero recibido —ese dinero entró en su momento—, así que no suma al TOTAL DINERO RECIBIDO ni a la tarjeta Recaudo del período (Recaudo por fecha).
• Sin período abierto: lo que dice el Estimado a hoy del balance cuando el último balance termina hoy —lo cerró un cierre de inventario de hoy— o, sin balances, el último cierre es de hoy: ese día ya quedó cerrado y no hay días que estimar. El estimado arranca al día siguiente (Estimado a hoy).
• «Soenac»: el proveedor de facturación electrónica por el que Facturela envía los documentos electrónicos a la DIAN. Su nombre aparece en algunos rótulos de la pantalla: ID resolución (soenac) e ID documento (soenac) son los números que ese proveedor le asigna a cada resolución y a cada tipo de documento electrónico (los dos son los «identificadores Soenac» que nombra un mensaje), y «Credenciales de Soenac» son los datos de conexión con él, en Configuración → Facturación electrónica. Esos números los entrega soporte o el proveedor; no los invente (Tipos de documento · Resoluciones).
• Sondeo: el conteo que no ajusta. Verifica unos pocos productos y deja la diferencia escrita y valorada, pero no toca las existencias, los costos ni el kardex, no toma foto y no sirve para el balance: su Costo a usar solo valora la diferencia. Caben los que quiera, incluso varios el mismo día. No es sinónimo de «conteo parcial»: un cierre también puede contar solo una parte del catálogo.
• Stock / Existencias: la cantidad que el sistema dice que hay de un producto. Sube con las compras, las notas crédito de venta con devolución física y los ingresos sin compra aprobados; baja con las ventas y las bajas de inventario aprobadas; y un cierre de inventario la deja en lo contado. Se consulta en Inventario → Stock, con su costo y su valor. Puede quedar negativa, para no frenar una venta, y entonces se investiga. Solo la tienen los productos con Maneja inventario; un producto hijo usa la de su padre. Es una sola por producto: no hay varias bodegas (Stock y costos).
• Sucursal: sede de un tercero. Las ventas y compras se asocian a una sucursal; otras operaciones, como algunos gastos, pueden no tenerla. Su correo admite varios correos, separados por coma, punto y coma o espacio: la factura electrónica se envía a todos, y el documento que va a la DIAN lleva solo el primero.
• Supervisor: la persona que su empresa designa para autorizar y revisar lo que el cajero no puede hacer solo. También es un rol que trae el sistema (Supervisor), pero lo que cada quien puede autorizar lo deciden sus permisos, no el nombre del rol: autorizar una venta a crédito bloqueada exige Autorizar crédito bloqueado; aprobar o autorizar una devolución de dinero, Aprobar devoluciones de dinero; anular o corregir un documento de una caja ya cerrada, Ajustar cajas cerradas. Cuando una pantalla pide «Usuario del supervisor (correo)», quien autoriza escribe su propio correo y su contraseña (Referencia de permisos).
• Tercero: cliente, proveedor o ambos.
• Tipo de gasto: el concepto con que se registra cada gasto («Arriendo», «Papelería»…). Decide en qué renglón sale el gasto en el comprobante Z, en los reportes y en el balance. Lo crea el administrador en Configuración → Tipos de gasto (Tipos de gasto). La casilla Activo es su estado: un tipo inactivo no se ofrece al registrar un gasto, pero sus gastos siguen en los reportes. Desde su primer gasto registrado (sin anular), su naturaleza y Pago en punto quedan fijos: para cambiarlos se crea un tipo nuevo y se desactiva el viejo. Su nombre sí se puede cambiar, y todos sus gastos se ven con el nombre nuevo.
• «Token del proveedor» / «Token»: la clave de conexión: el código que deja a Facturela conectarse con el proveedor de facturación electrónica (Token del proveedor, en Configuración → Facturación electrónica) o con la nube de pedidos (Token, en Nube de pedidos → Configuración). Se copia y se pega tal como lo entregan, en una sola línea; es secreto: no lo envíe por correo ni a soporte (Facturación electrónica).
• Total a pagar: en una venta de mostrador con redondeo de caja, el total más el redondeo: lo que cubren las formas de pago y lo que dice el tiquete en A PAGAR. Sin redondeo es el total.
• Turno: tiene dos sentidos. El turno de caja es el tiempo entre abrir y cerrar una caja: lo que se registra en él entra a su cuadre y a su comprobante Z (Abrir caja). En el módulo Restaurante, el turno es además el número diario (T-001, T-002…) que identifica una visita o un pedido para llevar y sirve para llamar al cliente (Turnos).
• Último costo: lo que costó la última entrada con costo de ese producto que sigue vigente: una entrada en cero no lo cambia si el producto ya tenía uno. Si se deshace el documento que lo fijó —una compra anulada o devuelta entera, una liquidación de punto de venta o una transformación anuladas, o la reversa de una liquidación de planta—, pasa a la entrada vigente anterior más reciente, o el producto queda sin último costo (—). Puede venir de una compra; del Costo a usar de un cierre, en un producto que no tenía costo (Cierre de inventario #12); de un ingreso sin compra de un producto que no tenía costo (Ingreso sin compra II-3); con el módulo de carnicería, de una liquidación de punto de venta o de una transformación, y con el módulo Planta, de una liquidación de planta (Qué cambia el costo).
• Unidad DIAN: el código de la DIAN con que la factura electrónica declara las cantidades de una unidad (Kilogramo · KGM, Unidad · 94). Se elige en cada unidad y queda fija en cuanto un producto la usa; la unidad de un producto, a su vez, queda fija desde su primer movimiento o documento (La unidad de un producto con movimientos).
• Utilidad bruta: ventas netas − costo de la mercancía vendida. Responde «¿los precios cubren el costo?».
• Utilidad neta: utilidad operacional − no operacionales (por ejemplo, intereses y multas). Es el veredicto del período.
• Utilidad operacional: utilidad bruta − gastos operacionales. Responde «¿el negocio se sostiene?».
• Varianza (de un conteo): el valor de las diferencias de un conteo: por cada producto, (contado − sistema) × costo; la suma es la Varianza total. Negativa, falta mercancía; positiva, sobra. En un cierre se ajusta al aplicarlo; en un sondeo queda solo reportada (Qué hace el sistema al aplicar). Mientras el conteo está por revisar o devuelto es provisional: se valora de nuevo al aplicarlo. Si alguna diferencia no tiene costo, el total no se sabe entero y no se presenta como $ 0: sale Parcial: $ X · N sin valorar —lo que suman las diferencias con costo y cuántas no lo tienen— o — si ninguna tiene valor (Un total parcial).
• Vendedor: a quién se le atribuye una venta; no es un usuario del sistema. La venta que no indica vendedor queda a nombre del vendedor de respaldo (Sin vendedor), que no se puede desactivar (Vendedores).
• Verificar envío: la acción que le pregunta a la DIAN qué pasó con un envío en duda —un documento Atascado, Por verificar DIAN, o fallido o rechazado con CUFE— y lo deja en el estado que corresponde. No reenvía nada que pudo haber llegado y nunca marca un documento como aceptado sin que la DIAN lo confirme. Pide Reintentar envío electrónico (Verificar envío).

Vocabulario de los módulos verticales

Solo aplica si la empresa tiene el módulo activo.

Término	Módulo	Qué es
Acuse	Nube de pedidos	El aviso que se le manda a la planta diciendo en qué compra o liquidación quedó el documento que publicó. Se envía solo al guardar; con él, el documento deja de estar pendiente allá. Cómo va cada uno se ve en Nube de pedidos → Subidas → Recibidos. Si la compra se anula, el acuse se deshace y el documento vuelve a quedar pendiente.
Arrume	Planta	El peso real del montón cargado, medido en la báscula del muelle; se compara con el peso certificado (la suma de las etiquetas de las canastas). Cuando existe, es lo que la factura cobra. Se arma con varias lecturas que se suman, y sigue a la carga: la canasta que entra o sale de un producto con arrume se pesa y su lectura se suma o se resta.
Canasta	Planta	Cesta numerada de piezas de un producto de un lote, con su etiqueta de código de barras. Una canasta = un ítem de inventario.
Código de organización	Nube de pedidos	El código con el que la nube identifica a una empresa. El de la contraparte es el que se escribe al conectar una sucursal con la nube; el propio lo contesta la nube al probar la conexión y no se digita.
Código de peso	Carnicería	Código de barras de 13 dígitos que empieza por el prefijo de la empresa (normalmente 24) y lleva producto y gramos. Funciona sin básculas en red.
Comanda	Restaurante	Pedido que una estación de cocina debe preparar; nace al enviar ítems.
Contrapartida (cuenta de caja)	Contabilidad	La cuenta contra la que se cierra cada documento del archivo, por la suma de sus filas de ingreso e impuesto. Gracias a ella, en cada documento los débitos y los créditos suman lo mismo.
Cuenta (de mesa)	Restaurante	La orden que acumula lo consumido en una visita; se cobra como una venta normal.
Decomiso (de canasta)	Planta	La salida definitiva de una canasta que calidad rechazó (reingreso No conforme) y que ya no va en ningún despacho. Pide motivo, deja la canasta Decomisada y en el kardex queda como Canasta N · decomiso (Decomisar).
Editar despacho	Planta	Corregir un despacho confirmado que aún no se factura: agregar o quitar canastas —que salen o vuelven al inventario en el momento— y corregir placa, temperaturas y vendedor, con un motivo que queda en la auditoría. El cliente no cambia.
Interfaz contable	Contabilidad	El archivo que se le entrega al contador: las facturas y ventas POS legales de un período (de un tipo oficial con resolución DIAN o electrónico), ya repartidas por cuenta contable, para que las cargue en su programa de contabilidad. Se baja con Descargar CSV y se puede abrir con Excel.
Lectura de retiro	Planta	La lectura de báscula de una canasta que se quita de un despacho cuyo producto tiene arrume: se resta del arrume (en la ficha sale como «Canasta N retirada: −X kg»). No puede dejar el arrume en cero o menos mientras queden canastas de ese producto.
Liquidación PV	Carnicería	Desposte costeado de una compra: descarga el canal y entra los cortes con su costo.
Lote	Planta	El producto que entró junto a la planta. Tiene una clase: propio, de tercero o reprocesado.
Modo acondicionamiento	Planta	La planta no sacrifica: cambia la fecha base del vencimiento, el título del certificado y la atribución de la etiqueta.
Pendiente (en la nube)	Nube de pedidos	Un documento que la planta publicó y este punto de venta todavía no ha recogido. Deja de serlo con el acuse, no al mirarlo. Mientras el acuse no llega, un pendiente que ya se registró aquí sale marcado Registrado y no se puede traer otra vez. Mientras sea pendiente, la planta puede reemplazar un despacho (una versión nueva del mismo documento) o anularlo (sale de la lista).
Pesaje de báscula	Carnicería · Planta	Una línea de venta que entró por un tiquete de báscula, una etiqueta de código de peso o una etiqueta de planta. Tiene que coincidir con lo que pesó la báscula: va en su propia línea, no se le suma nada al agregar el mismo producto y su cantidad no se edita (Vender con báscula).
PPE · PCC · PCR	Planta	Peso en pie · peso de canal caliente · peso de canal refrigerado.
Programación	Planta	El plan de corte: cuántos animales de un lote se despostan qué día.
PUC	Contabilidad	El plan único de cuentas: la lista de cuentas contables con su código y su nombre. Se carga en la nube de pedidos; aquí se consulta, no se modifica.
Razón social	Contabilidad	La empresa que factura, identificada por su NIT. Las cuentas contables son de la razón social, no del punto: cinco puntos que facturan con el mismo NIT comparten exactamente las mismas cuentas.
Subgrupo sin cuenta	Contabilidad	Un subgrupo de productos al que no se le asignó la cuenta de venta o la de devolución. Mientras exista y se haya vendido en el período, la exportación se bloquea.
Tiquete de báscula	Carnicería	El comprobante que imprime una báscula al pesar. Se escanea en el POS y trae sus líneas a la factura.
Transformación	Carnicería	Convertir existencias de un producto en otro, trasladando su costo.

Estados de los documentos

Módulo	Estados y significado
Factura	Vencida · N días (con saldo y la fecha de vencimiento ya pasada; N, los días que lleva vencida), Abierta (con saldo y al día, aunque tenga abonos o notas), Pagada (saldo cero, sin notas crédito), Pagada · con NC (saldo cero, notas crédito por menos del total más sus notas débito) o Anulada por NC (las notas crédito cubren el total más sus notas débito: la venta quedó revertida; si ya se había cobrado, ese dinero quedó como saldo a favor del cliente). Es la misma regla en la ficha, el listado y los reportes. Una venta no tiene estado «Anulada» ni «Parcial». Además, estado electrónico independiente (Consultar facturas).
Recibo/egreso/movimiento/gasto	Activo o anulado.
Compra	Estado documental Abierta, Pagada o Anulada; por separado, la aprobación: Pendiente de aprobación, Aprobada o Rechazada.
Notas de venta y compra	Emitida (una nota no se anula: se corrige con otra nota).
Balance	Activo o anulado; las cifras del documento emitido no se editan.
Conteo de inventario	Por revisar (se contó, nada cambió), Devuelto (hay que corregirlo y reenviarlo), Aplicado (en un cierre, la diferencia ya está en el kardex) o Anulado (no se aplicará nunca). Un conteo aplicado no se anula.
Baja o ingreso de inventario	Pendiente (registrado; la existencia no ha cambiado y sus productos quedan retenidos), Aprobada / Aprobado (la existencia cambió y quedó valorado), Rechazada / Rechazado (no se reconoció; nada cambió) o Anulada / Anulado (estaba aprobado y la existencia volvió a como estaba). Una pendiente no se anula: se rechaza (Los estados).
Liquidación PV (Carnicería)	Liquidada o anulada.
Orden	Abierta, facturada o cancelada.
Electrónica	Pendiente DIAN, En proceso DIAN (con la marca Atascado si pasa de diez minutos), Aceptada DIAN, Rechazada DIAN, Envío fallido, Por verificar DIAN o No electrónica (Qué significa cada estado).
Caja	Abierta o cerrada; una cerrada lleva además la marca Ajustada si un ajuste posterior al cierre cambió su efectivo esperado. El chip de la barra superior dice Consultando caja… mientras averigua el estado y Caja sin confirmar si no lo pudo saber.
Registros del catálogo	Activo o inactivo.
Mesa (Restaurante)	Libre u ocupada; lo decide el sistema según haya una cuenta abierta, no se edita.
Cuenta de mesa / pedido para llevar	Abierta, facturada o anulada; además «Factura anulada» cuando una nota crédito cubre el total de la factura vinculada. La venta figura como Anulada por NC.
Comanda	Pendiente, despachada o anulada.
Lote (Planta)	Abierto, en desposte o cerrado. Pasa a en desposte al crearle la primera programación (aunque no se haya cortado nada) y no vuelve a abierto. Un lote cerrado vuelve a en desposte solo si se reversa la liquidación de una de sus programaciones (Lotes).
Programación (Planta)	Programada, en proceso, liquidada o cerrada.
Canasta (Planta)	En inventario (o No conforme, si volvió con un reingreso), despachada, dividida, anulada o decomisada (la que calidad rechazó y salió definitivamente; ver Decomisar).
Despacho (Planta)	Borrador, confirmado, facturado, cerrado o anulado. Un confirmado con parte de sus productos facturados sigue Confirmado; uno facturado vuelve a Confirmado si las notas crédito cubren el total de su factura. En la nube: En cola (salió hacia la nube y espera respuesta; cambia solo en unos minutos), Publicado (la nube lo recibió), Rechazado (la nube no lo aceptó; el motivo está en Nube de pedidos → Subidas) y, tras editarlo o anularlo, Actualización en cola o Anulación en cola (la corrección espera su turno), Actualización rechazada o Anulación rechazada (la nube conserva la versión anterior, casi siempre porque el punto de venta ya lo registró) o Anulado en la nube (la nube también lo anuló).
Liquidación de programación (Planta)	Liquidada o reversada. Liquidada, le pone su costo al inventario de lo empacado; reversada, se lo retira.
Reingreso (Planta)	Reingresa a inventario, no conforme o anulado.
Transformación (Carnicería)	Activa o anulada.

No interprete “rechazada por DIAN” como “factura anulada”: el documento interno existe y debe gestionarse mediante el procedimiento fiscal correspondiente.

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