Preguntas frecuentes

Para quién: cualquier usuario, y quien da soporte en el local. Ruta: no es una pantalla; cada respuesta enlaza a la página que lo resuelve. Permisos: ninguno para leer; cada respuesta dice el permiso que hace falta.

Las dudas que más se repiten, agrupadas por área, con la respuesta corta y el enlace a la página que lo explica completo. Si no sabe en qué área buscar, use Ctrl + F con una palabra de su duda. Si su caso no está aquí, busque el mensaje exacto en Mensajes y errores o en las preguntas de cada pantalla.

Ventas

No me deja vender

Mire primero el chip de la barra superior: con Caja cerrada la venta no se guarda y sale «No hay una caja abierta para el usuario.»; abra la caja y pulse Aceptar otra vez. Si ✓ Confirmar venta está en gris, debajo dice qué falta. Si se abre Crédito bloqueado, es la política de crédito del cliente (No me deja vender a crédito) (Sin caja abierta · Por qué el botón está deshabilitado).

No me deja vender a crédito

Revise cuál de estos casos es el suyo:

• Está en la venta POS. La venta POS nunca queda a crédito: su pago tiene que cubrir el total. Para fiar use Ventas → Nueva venta · Factura de venta u otro tipo que no sea POS.
• Es el cliente de mostrador (el Consumidor final). A él nunca se le vende a crédito: sale «El cliente de mostrador no compra a crédito: registre el pago completo o elija el cliente.». Cóbrele completo o elija al cliente que se lleva el crédito.
• Se abre Crédito bloqueado. El cliente no pasa la política de crédito de la empresa (crédito bloqueado, sin cupo, facturas vencidas). La venta sale si la autoriza alguien con Autorizar crédito bloqueado, con su propio usuario y contraseña, o si la cobra completa.

(Requisitos para vender a crédito · Autorizar)

Un cliente nuevo pide factura a su nombre y no puedo crearlo

Crear un cliente exige Gestionar terceros; sin ese permiso no aparece Crear rápido junto al buscador de cliente. Pregúntele al cliente qué necesita:

• Si acepta la factura sin su nombre, véndale al cliente de mostrador (normalmente Consumidor final), que en la venta POS ya viene puesto. Esa venta se cobra completa: al cliente de mostrador no se le vende a crédito.
• Si necesita la factura a su nombre, pídale a quien tenga Gestionar terceros que lo cree —en Catálogo → Terceros, o con Crear rápido en la misma venta— y haga la venta cuando ya exista.

(Si el cliente no existe y usted no puede crearlo · Terceros)

¿Puedo dejar una venta en espera?

Sí, como una orden de venta. La pantalla de venta no guarda nada hasta que la confirma: si sale de ella, lo digitado se pierde. Para dejarla en espera, tome el pedido en Órdenes → Nueva orden (requiere Crear y editar órdenes, que el rol Cajero con que viene la empresa no trae: el administrador se lo asigna a quien lo necesite). La orden no mueve inventario ni caja y no toma número de factura. Cuando el cliente vuelva, escriba el código de la orden en Orden (precuenta) de la venta, o abra la orden y pulse Convertir (requiere Crear facturas): sus productos pasan a la venta para cobrarla (Venta en espera y cotizaciones).

¿Hay cotizaciones?

Una cotización se hace como una orden de venta (requiere Crear y editar órdenes): se imprime como precuenta en tiquete o se saca en PDF para entregársela al cliente, y si la acepta, Convertir la vuelve venta. Tenga en cuenta tres cosas: el sistema no la envía por correo (entregue usted el PDF), no tiene fecha de vencimiento y no aparta la mercancía: el inventario solo baja con la venta (Hacer una cotización).

Me equivoqué de cliente

Si la factura no se ha enviado a la DIAN y no tiene abonos ni notas, alguien con Cambiar cliente de factura la corrige con Cambiar cliente en su ficha: el número y los valores no cambian. Si ya no se puede, se anula con una nota crédito marcando Anular documento y se factura de nuevo al cliente correcto (Cambiar el cliente de una factura).

Me equivoqué de precio

Si no ha guardado, corrija la línea. Una venta guardada no se edita: si cobró de más, emita una nota crédito con Solo valor por la diferencia; si cobró de menos en una factura de venta, una nota débito. La venta POS no tiene nota débito: anúlela con una nota crédito (Anular documento) y véndala de nuevo con el precio correcto, marcando Aplicar saldo de mostrador y cobrando solo lo que falta (Qué se escribe en una nota crédito · Aplicar saldo a favor).

¿Cómo anulo una factura?

Con una nota crédito marcando Anular documento (requiere Crear notas crédito/débito y su caja abierta). La nota copia la factura peso por peso, registra la devolución de la mercancía y la factura queda Anulada por NC. Si ya estaba pagada, lo pagado queda como saldo a favor del cliente: se usa en otra compra o se le entrega con una devolución de dinero. No anule el recibo para esto: anular un recibo es solo para corregir un cobro mal registrado. Si la factura ya tiene otras notas, la casilla aparece deshabilitada: haga una nota crédito normal por lo que falte (Anular documento · Anular un recibo).

El cliente devuelve un producto

Abra la factura y emita una Nota crédito con Devolución física por lo que vuelve (requiere Crear notas crédito/débito). Si la venta ya estaba pagada, lo devuelto queda como saldo a favor del cliente: se usa en otra compra o se le entrega con una devolución de dinero. No anule el recibo ni registre una salida de efectivo (Notas de venta · Devoluciones de dinero).

El cliente quiere cambiar un producto por otro

1. En la factura del producto que devuelve, emita una Nota crédito con Devolución física por esa línea. Si la pantalla pregunta ¿Cómo se devuelve el dinero?, elija Dejar como saldo a favor.
2. Haga la venta nueva con el producto que se lleva y marque Aplicar saldo a favor. Si lo nuevo vale más, cobre la diferencia con otra forma de pago; si vale menos, lo que sobra sigue a favor del cliente.

No entra ni sale dinero por el cambio: no anule el recibo ni haga un recibo «por el cambio». Con el cliente de mostrador la casilla se llama Aplicar saldo de mostrador y solo sirve mientras siga abierta la caja en que nació el saldo (El cambio de producto).

El cliente quiere abonar solo una parte

• Al vender: en una factura a crédito el pago inicial es opcional y puede ser parcial; lo que reciba crea su recibo de caja solo y el resto queda en cartera. La venta POS, en cambio, se cobra completa.
• Después: en Ventas → Recibos, marque la factura y baje el monto de la línea de pago a lo que el cliente entregó (requiere Crear recibos de caja y su caja abierta). Si marca varias facturas, el abono se aplica en el orden en que las marcó.

(Pago · El monto del recibo)

¿Cuánto me debe un cliente?

Al hacer el recibo, la tarjeta Facturas por cobrar lista cada factura con saldo de esa sucursal y ese tipo: márquelas todas y Saldo seleccionado da el total. La ficha del cliente en Catálogo → Terceros, pestaña Movimientos, muestra el Saldo de cartera (la ficha la abre Gestionar terceros). Con Ver facturas, Ventas → Facturas con el cliente en Cliente / sucursal y el Estado Abierta (incluye vencidas) lista cada factura que debe, con su Saldo. Para entregarle el estado de cuenta impreso, con Ver reportes de cartera: Reportes → Reportes PDF / Excel, pestaña Cartera, Estado de cuenta (cliente) (Antes de cobrar · Las cifras del tercero).

El cliente tiene saldo a favor: ¿se le descuenta solo?

No. Al vender o al hacer un recibo aparece la casilla Aplicar saldo a favor ($ X disponible), desmarcada: pregúntele al cliente si quiere usarlo. El saldo a favor tampoco baja lo que el cliente debe ni su cupo de crédito: para compensarlo, crúcelo en un recibo con esa misma casilla. El de mostrador vence con la caja en que nació: después del cierre solo se le puede devolver en dinero (Aplicar saldo a favor · En el recibo · No descuenta del cupo).

La DIAN rechazó la factura

La venta quedó guardada; lo que falta es que la DIAN la acepte. En la ficha, la tarjeta Factura electrónica dice Rechazada DIAN y el motivo del último intento. Corrija el dato que señala el rechazo (si es un dato del cliente, en su ficha de Catálogo → Terceros) y pulse Reintentar envío DIAN, que requiere Reintentar envío electrónico. Si no sabe qué corregir, pásele el motivo al administrador. Las pendientes de toda la empresa se revisan en Reportes → Electrónica (La tarjeta «Factura electrónica» · Electrónica pendiente).

Compras

Le devuelvo mercancía a un proveedor

Abra la compra y emita una Nota crédito con Devolución física por lo que sale (requiere Crear notas crédito/débito). Si la compra ya estaba pagada, lo devuelto queda a favor de la empresa con el proveedor: si él entrega el dinero, regístrelo con un reintegro de proveedor; si lo descuenta de otra compra, crúcelo con Aplicar saldo a favor en el egreso que la paga. No anule el egreso ni registre una entrada en Caja → Efectivo (Notas de compra · Reintegros de proveedores).

Registré mal el costo de una compra

Una compra guardada no se edita. Si el costo quedó más alto que el de la factura del proveedor, emita una nota crédito Solo valor por la diferencia por unidad; si quedó más bajo, una nota débito (las dos con Crear notas crédito/débito). Corrigen la deuda y el costo de lo que sigue en bodega; lo ya vendido conserva el costo con que salió. Si prefiere rehacerla y la compra no tiene notas, anúlela con una nota crédito marcando Anular documento y regístrela de nuevo (Me equivoqué: cómo se corrige cada dato).

No me deja pagar una compra

Si su empresa exige aprobación de compras, una compra Pendiente o Rechazada no aparece en Compras por pagar del egreso, y su ficha dice «Pendiente de aprobación: no se puede pagar hasta que la aprueben.». Pídale a quien tenga Aprobar compras que la apruebe en su ficha. Revise también que su caja esté abierta y que el tipo de egreso corresponda al tipo de la compra: cada tipo de egreso paga solo compras de su tipo (Aprobación · Cada tipo de egreso paga su tipo de compra).

Compré y el stock no subió

Revise el producto en Catálogo → Productos: si no tiene marcada Maneja inventario, sus compras y ventas no mueven el stock. Si es un producto hijo, su stock se ve en el producto padre. Marcar la casilla después no suma las compras que ya pasaron: cuente el producto con un cierre de inventario para dejarlo en su sitio (Campos del formulario · Casos que conviene reconocer).

¿Puedo pagar varias compras con un solo egreso?

Sí, si son del mismo proveedor y sucursal y del mismo tipo: márquelas en Compras por pagar. El pago se reparte en el orden en que las marca, no por antigüedad; para repartirlo distinto, escriba el abono en la casilla de cada compra (Las compras se pagan en el orden en que las marca).

¿Registra retenciones o impoconsumo?

Las retenciones, no: el sistema no las calcula ni las registra en compras, egresos, gastos ni recibos; llévelas con su contador. El impoconsumo sí: cree en Catálogo → Impuestos una tarifa de Tipo Impuesto al consumo (INC) y asígnela a los productos que lo cobran. En la compra entra al costo, y los reportes fiscales y el balance lo muestran aparte del IVA. La factura electrónica no lo envía: antes de facturar esos productos electrónicamente, consulte a soporte (El impoconsumo). El impuesto a la bolsa plástica se configura con el Producto de bolsa plástica (Producto de bolsa plástica).

¿Cuánto le debo a un proveedor?

La cifra rápida está en la ficha del proveedor en Catálogo → Terceros, pestaña Movimientos: Saldo por pagar. Por compra, en Compras → Compras con el proveedor y el Estado Abierta. Con lo vencido, el reporte Cuentas por pagar (con Ver reportes de cuentas por pagar). Lo que el proveedor le debe a usted sale aparte, como A favor de la empresa (¿Cuánto le debo a un proveedor?).

Inventario

¿Por qué cambió el costo del producto?

Cada producto lleva dos costos: el costo promedio, que se recalcula con cada entrada, y el último costo, el de la última entrada con costo. Los mueven las compras y sus notas (y, con Carnicería o Planta de beneficio, sus liquidaciones y despostes); las ventas y los cierres de inventario mueven la cantidad, no el costo. La excepción es un producto sin costo: el Costo a usar que se le escribe al aplicar un cierre, o el costo de un ingreso sin compra, pasa a ser su costo (El inventario inicial · Bajas e ingresos). Para saber qué documento lo cambió, pase el puntero por el último costo en Inventario → Stock o abra el kardex del producto. Con cuál de los dos se valora el inventario lo elige la empresa en Configuración → Empresa (Los dos costos · Con cuál se valora). La lista completa de lo que cambia cada costo, y de lo que no, está en Qué cambia el costo.

El stock del sistema no cuadra con lo que hay

El saldo no se edita a mano. Busque la causa en el kardex del producto (Inventario → Stock → [producto]): una compra o una venta sin registrar, una cantidad mal digitada. Para dejar el sistema igual a la bodega, haga un conteo de tipo Cierre (requiere Gestionar conteos de inventario), que aplica quien tenga Aplicar conteos de inventario. Si sabe qué pasó —se dañó, se venció, se consumió o se regaló—, regístrelo con una baja de inventario, que deja el motivo. El stock negativo se permite para no frenar las ventas, pero también se investiga: en Inventario → Stock use Solo negativos (Kardex · Conteos de inventario).

¿Cómo cargo el inventario con el que arranco?

Con un cierre de apertura: un cierre de inventario de todo lo que tiene, en el que escribe lo que le costó cada producto. Cree los productos, abra Inventario → Conteos de inventario → Nuevo conteo con el tipo Cierre, escriba la Cantidad contada de todo lo que hay y el Costo a usar de cada producto —sin IVA—, y aplíquelo. Al aplicarlo, cada producto queda con su cantidad y ese costo pasa a ser su costo promedio y su último costo: en Inventario → Stock el último costo dice Lo fijó Cierre de inventario #N. No hace falta registrar una compra de apertura. Con muchos productos, no los escriba uno por uno: descargue la hoja de conteo en Excel, llene Contado y Costo, e impórtela con Importar desde Excel: las cantidades y los costos pasan a la hoja, y usted la aplica (Importar el conteo desde Excel).

El Costo a usar lo escribe quien puede aplicar conteos (Aplicar conteos de inventario, con Ver inventario); quien solo cuenta guarda la hoja para revisión, sin costos. La foto de ese cierre queda valorada, así que el primer balance arranca en ella sin volver a pedir esos costos, y la primera compra promedia con ese costo: 10 unidades a $ 800 del cierre más 10 a $ 1.000 de la compra dan un promedio de $ 900. Hágalo con un cierre: un sondeo no carga existencias ni costos. El paso a paso, y qué hacer si un costo quedó mal escrito, están en El inventario inicial: el cierre de apertura.

¿Cómo doy de baja mercancía dañada o vencida?

Con una baja de inventario: Inventario → Bajas e ingresos → Nueva baja, el motivo (Daño o avería, Vencimiento, Consumo interno, Obsequio o degustación, Hurto o pérdida u Otro), los productos y las cantidades, y Registrar. Queda pendiente hasta que alguien con Aprobar bajas e ingresos de inventario la apruebe; entonces baja la existencia, queda en el kardex valorada al costo del momento y el siguiente cierre no la cuenta como merma. Registrarla pide Registrar bajas e ingresos de inventario. Un obsequio que acompaña una compra del cliente va, en cambio, como una línea con 100 % de descuento dentro de esa venta (el descuento requiere Aplicar descuentos en venta) (Bajas e ingresos de inventario · Tope de descuento y obsequios).

¿Cómo meto mercancía que no vino por compra?

Con un ingreso sin compra: Inventario → Bajas e ingresos → Nuevo ingreso, con el motivo (Faltó en el inventario inicial, Obsequio o muestra recibida, Devolución de consumo interno u Otro). Al aprobarse sube la existencia al costo que ya tiene el producto; si no tiene costo, el que usted escriba pasa a ser el suyo. Si la mercancía llegó con la factura de un proveedor, no es un ingreso: es una compra. Si es el inventario con el que arranca la empresa, es el cierre de apertura (¿Cómo cargo el inventario con el que arranco? · Bajas e ingresos de inventario).

¿Puedo imprimir la hoja de conteo?

Sí, en PDF o en Excel, y siempre ciega: trae el producto y una casilla Contado en blanco, nunca lo que dice el sistema. En Inventario → Conteos de inventario, Imprimir hoja en blanco saca todo el inventario; en Nuevo conteo, escoja la Categoría (o filtre) y pulse Imprimir hoja o Hoja en Excel para sacar solo esa parte. Basta Gestionar conteos de inventario. Lo contado en papel se digita en la hoja, o se importa si lo llenó en el Excel (Imprimir la hoja para contar en papel).

¿Puedo usar un lector de códigos para contar?

Sí. En la hoja de conteo (Inventario → Conteos de inventario → Nuevo conteo), pulse Usar lector y lea las etiquetas: cada lectura suma 1 a la Cantidad contada de su producto —o lo que diga Cantidad por lectura: 6 para una caja de seis, 0,5 para medio kilo—. La etiqueta de una presentación suma a su producto padre, Deshacer última lectura quita la última, y escribir en la fila sigue reemplazando la cantidad. Basta Gestionar conteos de inventario. Si contó en papel y lo pasó a Excel, impórtelo en vez de digitarlo (Contar con lector de códigos de barras · Importar el conteo desde Excel).

¿Maneja varias bodegas?

No. Cada producto tiene un solo saldo de existencias, y no hay traslados entre bodegas (Stock y costos).

¿Qué diferencia hay entre un sondeo y un cierre?

Los dos son conteos físicos en Inventario → Conteos de inventario. El cierre corrige el stock con lo que se contó y es el único que sirve para el balance. El sondeo deja la diferencia por escrito y valorada, pero no toca el stock: sirve para vigilar seguido. Un sondeo no se convierte después en cierre. Ninguno de los dos tiene que ver con el cierre de caja (Los dos tipos, de un vistazo · Cuál de los dos hacer).

Catálogo

¿Puedo cargar los productos, los clientes y los proveedores desde Excel?

Sí. Los productos, con Importar en Catálogo → Productos: los crea con su precio de la lista principal y las categorías que falten, o actualiza los que ya existen; pide Importar productos desde Excel y Gestionar productos (Importar productos desde Excel). Los clientes y proveedores, con Importar en Catálogo → Terceros, una fila por sucursal; solo crea terceros nuevos y pide Importar terceros desde Excel y Gestionar terceros (Importar terceros desde Excel). Las dos parten de una plantilla, muestran una vista previa antes de hacer nada y son todo o nada. Las existencias y su costo no entran con los productos: se cargan con el cierre de apertura, que también se puede importar desde Excel.

Caja

Me faltó (o me sobró) plata en el cuadre

La diferencia queda escrita en el Z como Faltante o Sobrante, no impide cerrar y el cuadre no se edita después. Antes de cerrar, revise que registró todas las salidas de efectivo y los gastos pagados con dinero del cajón, y que contó como pide el diálogo de cierre (con o sin la base de apertura).

Después de cerrar, esta es la práctica recomendada; si su empresa tiene otra regla, siga la suya:

1. Imprima el Z y entregue el dinero contado y el Z a la persona que recibe la caja. Ella lo vuelve a contar delante de usted y firma el Z impreso.
2. Informe la diferencia ese mismo día, sea del valor que sea. Un sobrante se entrega con el resto del dinero: no se guarda ni se usa para cubrir un faltante de otro día.
3. Si al volver a contar la cifra es otra, anótela a mano en el Z impreso y fírmenlo los dos: el sistema conserva la cifra que se escribió al cerrar.

Si el faltante es dinero que se le entregó a un cliente sin registrarlo, quien tenga Aprobar devoluciones de dinero lo registra como una devolución atribuida a esa caja cerrada (La diferencia · Entregar el dinero y el Z · Ajustes posteriores al cierre).

Si la diferencia viene de un documento de esa caja mal registrado, el Z tampoco se corrige, pero la caja puede quedar con su diferencia ajustada:

• Un gasto, un movimiento de efectivo, un recibo o un egreso que no ocurrió (un gasto que no se pagó, un recibo duplicado): se anula con su motivo, y la caja cerrada gana un ajuste posterior al cierre.
• Un gasto que sí se pagó, pero con otro valor o forma de pago: se arregla con ⋮ → Corregir en Caja → Gastos, que deja en la caja cerrada un solo ajuste por la diferencia (Corregir un gasto mal registrado).

Cuando eso cambia el efectivo de la caja cerrada, lo hace quien tiene Ajustar cajas cerradas, confirmando la diferencia antes y después (Quién puede ajustar una caja cerrada). No anule un documento cuyo dinero sí se movió: el ajuste da por hecho que no se movió.

Cerré la caja sin querer

No se reabre. Abra una caja nueva; el turno anterior queda con su Z (Cerrar caja).

Se me olvidó cerrar la caja ayer

La caja no se cierra sola: sigue abierta con la fecha de ayer y todo lo que registre entra en ella. Antes de vender, cuente el efectivo de esa caja, ciérrela y abra la de hoy con la base de hoy (Abrir caja: preguntas frecuentes).

Abrí la caja con un monto equivocado

El monto de apertura no se edita. Registre la diferencia como un movimiento de efectivo en Caja → Efectivo (requiere Registrar movimientos de efectivo): una Salida si escribió de más, un Ingreso si escribió de menos, con una descripción que lo explique (Abrir caja: preguntas frecuentes).

Otro cajero dejó su caja abierta

No le impide trabajar: pulse Salir, entre con su usuario y abra su propia caja. La del otro la cierra su dueño o quien tenga Cerrar cajas de otros usuarios, desde Caja → Cuadres, contando el cajón y con un motivo (Cerrar la caja de otro usuario).

Pagué algo con plata del cajón: ¿dónde lo registro?

Depende de qué pagó:

Pagó…	Regístrelo en
Una cuenta del negocio que no es mercancía (el almuerzo, el aseo, un domicilio)	Caja → Gastos
Una compra a un proveedor	Compras → Egresos
Dinero que le devuelve a un cliente	Ventas → Devoluciones de dinero
Nada: sacó plata del cajón (una recogida para el administrador)	Caja → Efectivo, como Salida

Si lo deja sin registrar, el cuadre sale con faltante (¿Salida, gasto, egreso o devolución?).

Para todos

No veo una opción del menú

Casi siempre le falta el permiso de esa pantalla. Si el administrador acaba de dárselo, recargue con F5: el menú se actualiza al recargar (Si no veo una opción).

Olvidé la contraseña

El sistema no tiene recuperación de contraseña por correo. Pida al administrador que se la restablezca: le entrega una contraseña temporal y, al entrar con ella, el sistema le pide cambiarla (Si olvidó la contraseña).

El sistema me sacó y me pidió ingresar de nuevo

La sesión se cierra sola tras 2 horas sin usar el teclado, el ratón o la pantalla, a las 24 horas de haber ingresado aunque esté trabajando, o cuando un administrador le restablece la contraseña o desactiva su usuario. Ingrese de nuevo y revise si lo último que hacía quedó guardado: lo que no alcanzó a guardarse no quedó registrado. Para que no le pase a mitad del turno, ingrese al empezar la jornada (Cuándo se cierra la sesión).

La pantalla tarda: ¿pulso Guardar otra vez?

No hace falta: en ventas, recibos, notas, compras, egresos, gastos y movimientos de efectivo un segundo clic no crea el documento dos veces. Si al volver a pulsar aparece «Este documento ya se había guardado: …», el primer intento sí quedó: pulse Abrir documento en el aviso y no lo repita. Si no sabe si quedó guardado, búsquelo en su listado antes de repetirlo (Si pulsa Guardar dos veces).

Imprimí mal o se trabó la impresora

El documento quedó guardado aunque no haya salido el papel; el aviso de la pantalla dice por qué. Cuando la impresora responda, reimprima: la factura con Reimprimir en su ficha (con Reimprimir facturas; si el primero no salió, sale como original, y si ya salió, como copia; no abre el cajón), los demás documentos con Imprimir en su ficha y el Z desde Caja → Cuadres → ⋮ → Imprimir. También puede entregar el PDF (Imprimir y reimprimir · Impresoras: mensajes).

Al volver a la lista perdí los filtros

Vuelva con el enlace ← Volver a … de la ficha o con la flecha de atrás del navegador: la lista aparece con sus filtros, su orden y su página. Entrar desde el menú abre la lista sin filtros. Para guardar o compartir una consulta, copie la dirección de la barra del navegador con los filtros puestos (La lista recuerda sus filtros).

Se cayó internet, o la DIAN no responde

Facturela no tiene un modo sin conexión. Lo que pasa depende de dónde funciona Facturela en su empresa:

• Si su empresa entra a Facturela por internet, sin internet no se puede usar —ni vender, ni cobrar, ni consultar— hasta que la conexión vuelva.
• Si Facturela está instalado en un equipo de su propio local, los equipos del local siguen trabajando sin internet mientras lleguen a ese equipo. Lo que se detiene es lo que sale del local: el envío a la DIAN y la nube de pedidos.

Si la DIAN o el proveedor de facturación electrónica no responden, la venta se guarda igual, con su número, su inventario, su caja y su cartera; lo que queda pendiente es el envío. El sistema lo reintenta solo: hace hasta cinco intentos, con esperas de 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos entre uno y otro, y cada cinco minutos revisa los envíos que quedaron a medias o sin respuesta. Si un documento sigue en Envío fallido después de esos intentos, reinténtelo a mano en Reportes → Electrónica con Reintentar (o Reintentar todas las pendientes), que requiere Reintentar envío electrónico. No vuelva a hacer la venta.

Qué hacer mientras no hay internet lo decide su empresa: pregúntele al administrador qué hacer antes de que pase (Envíos electrónicos pendientes · Qué significa cada estado).

¿A quién le pido ayuda?

1. Primero, al administrador de Facturela en su empresa, la persona que crea los usuarios y les da los permisos. Muchas dudas son un permiso, una configuración o un dato del catálogo, y él las resuelve en el momento.
2. Si él no lo resuelve, el administrador escribe a soporte con la Evidencia para soporte: la referencia del incidente, si el mensaje la mostró; el texto completo del mensaje; el número del documento; la hora aproximada y qué estaba haciendo.

Mientras tanto, anote esos datos y no repita una operación si no sabe si quedó guardada (Cuándo no repetir una operación).

Más preguntas, en su pantalla

Varias pantallas traen sus propias preguntas frecuentes, con más detalle:

Pantalla	Qué responde
Abrir caja	Dos cajas abiertas, monto de apertura equivocado, la caja que otro dejó abierta, olvidé cerrar ayer.
Cerrar caja	Conté mal y ya cerré, la impresora falló, el cajero se fue sin cerrar, qué entra en el efectivo esperado.
Devoluciones de dinero	El saldo a favor y la cartera, la devolución rechazada, quién aprueba.
Reintegros de proveedores	El saldo a favor del proveedor, varios saldos en un reintegro, el reintegro en el Z.
Bajas e ingresos de inventario	Dar de baja sin saber el costo, la fecha de la baja, por qué no aparece como merma, corregir una baja aprobada.
Inventario de planta	Las dudas del inventario del módulo Planta de beneficio.
Restaurante	Las dudas y los mensajes del módulo Restaurante.

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