Facturar un despacho

Para quién: quien factura las salidas de planta. Ruta: Ventas → Nueva venta (cualquier tipo de documento de venta), pestaña Despacho del buscador de líneas. Permiso: Crear facturas. Requisitos: el despacho tiene que estar Confirmado (Despachos) y el módulo Planta activo.

El muelle ya cargó el camión y confirmó el despacho: esa información no se vuelve a teclear. En la factura se llama el despacho por su número y las líneas se llenan solas.

No hace falta elegir antes el cliente: el número del despacho ya dice a nombre de quién salió la mercancía, así que al llamarlo se seleccionan solos el cliente y la sucursal, y las líneas entran con su lista de precios.

Paso a paso

1. Abra Ventas → Nueva venta.
2. En el buscador de líneas, pase a la pestaña Despacho.
3. Escriba el número del despacho y presione Enter.
4. Verifique que arriba quedaron el cliente y la sucursal del despacho.
5. Revise las líneas que entraron: una por producto, con su peso y su precio.
6. Ajuste el precio o el descuento si corresponde, registre el pago y guarde la factura. La cantidad de una línea del despacho no se cambia: son los kilos que salieron, y como todo pesaje la casilla Cant. aparece bloqueada; al agregar el mismo producto con ⊕ Añadir producto entra en otra línea, nunca se le suma (Crear una venta). Si los kilos no son los correctos, la carga se corrige en la planta (ver abajo).

Si prefiere elegir el cliente primero, también funciona: en ese caso el despacho tiene que ser de ese mismo cliente y sucursal, o el sistema lo rechaza.

Qué trae exactamente

Dato	De dónde sale
Una línea por producto	El cliente compra kilos, no canastas: las 27 canastas de solomo entran como una línea.
Cantidad	El peso del arrume (lo que pesó el montón en la báscula del muelle) y, si no se pesó, el peso certificado (la suma de las etiquetas). Es el peso que va a leer la báscula del cliente. Si el despacho se corrigió con Editar despacho, la cantidad ya es la de la carga nueva: el arrume se corrigió al pesar cada canasta que se quitó o se agregó.
Precio	La lista de precios del cliente, resuelta por el sistema. El despacho no lleva precios.
Cliente y sucursal	La sucursal a la que salió el despacho. Se seleccionan al llamarlo, si la venta todavía no tenía cliente.

Al guardar la factura, el despacho pasa a Facturado. Si en la factura se dejó algún producto por fuera, el despacho sigue Confirmado y al volver a llamarlo trae solamente lo que falta: no se cobra dos veces lo ya facturado.

Los kilos ya salieron del inventario al confirmar el despacho, así que la factura no los vuelve a descontar y la nota crédito no los devuelve. El producto que regresa entra por Reingresos.

Antes de facturar, la carga se corrige en la planta. Si sobra o falta una canasta, el muelle la quita o la agrega con Editar despacho y usted llama el despacho ya corregido. Después de facturar, la corrección es la nota crédito (el dinero) y el reingreso (los kilos). Si las notas crédito de la factura suman su total, el despacho vuelve a Confirmado y se puede facturar de nuevo.

Mensajes y qué hacer

Mensaje	Por qué	Qué hacer
«El despacho no existe o ya se encuentra facturado.»	El número no existe, el despacho sigue en borrador, está anulado, se cerró como traslado, o ya se facturó completo.	Verifique el número en Despacho → Despachos y su estado.
«El despacho N salió a nombre de otro cliente.»	Ya había un cliente elegido en la factura y el despacho es de otro.	Revise el número del despacho, o empiece una venta nueva y llame el despacho sin elegir cliente.
«El despacho N ya está en esta factura.»	Se llamó dos veces el mismo despacho y sus líneas siguen en la venta.	Ninguna: sus líneas ya están abajo. Si quitó las líneas de ese despacho, vuelva a llamarlo: entra de nuevo; si quitó solo algunas, la nueva llamada trae solo esas.
«El despacho D tiene canastas que volvieron a inventario (N, M): corríjalo con Editar despacho antes de facturarlo.»	Algunas canastas del despacho ya están otra vez en la planta (por ejemplo, por un reingreso). Facturarlo cobraría kilos que no salieron. No entró ninguna línea.	Pida a la planta que quite esas canastas con Editar despacho —pesándolas, si el producto tiene arrume— y vuelva a llamar el despacho.
«El despacho D cambió desde que lo llamó: quítelo de la venta y llámelo de nuevo.»	Al guardar: entre que llamó el despacho y guardó, alguien lo editó, lo anuló o facturó ese producto en otra venta. La venta no se guardó.	Quite de la venta las líneas de ese despacho y vuelva a llamarlo: entrarán con la carga actual. Si ya no entra nada, revise el despacho en Despacho → Despachos.
«El producto X no tiene precio en la lista Y. Pida que le asignen el precio (Operaciones → Cambio de precios) o que registre la venta alguien con el permiso «Modificar precios en venta».»	Ese producto del despacho no tiene precio en la lista del cliente y su usuario no puede escribirlo: esa línea no entró; las demás sí.	Lo más limpio: no guarde, pida el precio y, cuando se lo asignen, vuelva a llamar el despacho en esta misma venta: trae solo el producto que faltaba (las líneas que ya están no se repiten) y el despacho queda completo en una sola factura. Si la factura no puede esperar, guarde con lo demás —el producto queda pendiente y el despacho sigue Confirmado— y, cuando el producto tenga precio, llame el despacho en una venta nueva: traerá solo lo que falta.
La línea entra con el aviso «Falta el precio: …»	El producto no tiene precio en la lista del cliente, pero su usuario tiene Modificar precios en venta.	Escriba el precio en la línea antes de guardar.
«Indique el consecutivo del despacho.»	Se presionó Enter con el campo vacío.	Escriba el número.
«El cliente del despacho ya no tiene esa sucursal.»	El sistema no encontró, entre las sucursales del tercero, la sucursal a la que salió el despacho. Es un caso raro: las sucursales no se eliminan (solo se desactivan, y una desactivada sí se encuentra).	Revise el tercero en Terceros y vuelva a llamar el despacho; si la sucursal está ahí y el mensaje se repite, avise a soporte.

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