Liquidaciones PV (desposte y costeo)
Para quién: el administrador del punto de venta o quien costea. Ruta: Carnicería → Liquidaciones PV Permisos: Ver liquidaciones PV para ver; Crear y anular liquidaciones PV para crear y anular. Requisitos: la compra del canal debe estar registrada en Compras.
Una liquidación PV responde a una pregunta: compré un cerdo en canal y le sumé gastos de desposte y transporte; ¿a cuánto me queda cada corte? El documento hace dos cosas a la vez: descarga del inventario el canal que se compró y entra los cortes que salieron, cada uno con el costo que le corresponde.
Esto es distinto de una transformación (transformación), que convierte un producto en otro sin costos de proceso. Si hay que repartir el costo del desposte, del transporte o del empaque entre varios cortes, es una liquidación.
El flujo completo
- Registre la compra del cerdo en canal como una entrada normal (Compras → Nueva compra · [tipo de documento]), con un producto inventariable — por ejemplo «Cerdo en canal», en kilos. Sin esa compra no hay de dónde descargar.
- Abra Carnicería → Liquidaciones PV y pulse Nueva liquidación. Revise la Fecha y, si lo necesita, escriba el Número externo (opcional). La fecha va entre la de la compra más reciente que desposta y hoy: no se desposta un canal antes de comprarlo ni en una fecha futura, y el calendario no ofrece otras.
- Origen (descargue): elija la compra. El sistema carga sus líneas
inventariables con lo que queda por liquidar de cada una como cantidad a
liquidar —en una compra sin liquidar, la cantidad comprada—; ajústela si solo va a
despostar una parte. Puede elegir varias compras.
- Escriba para buscar: el número de la compra tal como aparece en la lista («FC-95», o solo «95»), el de la factura del proveedor o el nombre del proveedor («Dorada»). La búsqueda recorre todas las compras, no solo las que quepan en la primera carga; al pie de la lista se dice cuántas se están viendo de cuántas hay.
- Solo se ofrecen compras aprobadas, no anuladas y con alguna línea inventariable. Si el producto de la línea tiene padre, cuenta si el padre maneja inventario (Producto padre), que es donde la compra dejó el saldo. Las notas crédito y débito de compra no aparecen: una nota crédito es una devolución al proveedor, y despostarla descargaría mercancía que ya se devolvió.
- Si esa compra ya se liquidó, la lista dice «— ya liquidada en …» y el aviso rojo dice «X ya se liquidó en …». Una compra no se desposta dos veces: de cada línea solo se puede liquidar lo que queda, que es lo comprado, menos lo que se devolvió al proveedor con una nota crédito de devolución física, menos lo que ya descargaron otras liquidaciones vigentes. Si compró 380 kg y liquidó 200, A liquidar trae 180 y no se puede guardar más que eso; si la liquidó entera, la compra sigue en la lista con su aviso, pero al guardar el sistema la rechaza y dice en qué liquidación se despostó (ver Mensajes y qué hacer). Vale aunque Exigir existencias al transformar esté desmarcada (Configuración): el tope es la compra, no el saldo del producto. Solo cuentan las liquidaciones vigentes: si anuló la liquidación para rehacerla, la compra vuelve a tener todo por liquidar y no sale como liquidada.
- Una compra anulada, pendiente de aprobación o rechazada no se liquida: no aparece en la lista y, si alguien la anuló, la rechazó o la volvió a Pendiente mientras usted tenía el formulario abierto, el sistema la rechaza al guardar y dice por qué.
- El canal sale del inventario donde lo dejó la compra. Si después de comprarlo el producto del canal pasó a tener otro padre, la liquidación lo descarga de donde entró, no del padre nuevo. Si ese inventario ya no se maneja (alguien desmarcó Maneja inventario), o la compra no movió inventario porque el producto no lo manejaba cuando se compró, la liquidación no se guarda: sin canal que salga no hay desposte. El canal sí puede estar inactivo: lo que ya se compró se puede despostar.
- La compra es obligatoria: no se puede liquidar «solo para costear» sin descargar inventario.
- A liquidar no deja escribir más de lo comprado: el campo se recorta solo a la cantidad de la línea. Lo que ya se liquidó o se devolvió lo controla el sistema al guardar.
- Liquidar solo una parte: al bajar A liquidar o pulsar Quitar en una línea, el peso canal frío y el precio por kilo del paso 4 se recalculan sobre lo que queda. Si compró 380 kg y liquida 200, el peso canal frío pasa a 200: el canal se costea por lo que de verdad sale del inventario, no por la compra entera.
- Costos y pesos: el precio por kilo y el peso canal frío vienen precargados de la compra y son editables. El precio por kilo precargado es el costo de la línea de compra antes de sus descuentos (el de la línea y el descuento global). Si la compra trajo descuento, escriba usted el precio neto: el inventario costeó esa compra con el descuento, y el precargado valoraría el canal por encima de lo que se pagó y sobrecostearía todos los cortes. Mientras no los escriba a mano, siguen a la cantidad A liquidar: el precio es el promedio ponderado de lo que queda, y el peso, esa misma cantidad. Si el peso canal frío lo trajo la planta desde la nube (por ejemplo 370 kg para 380 comprados, por la merma en frío), se ajusta en proporción: liquidar la mitad lleva la mitad de ese peso. Si usted los escribió a mano, no se tocan; si después cambia A liquidar o quita una línea y dejan de cuadrar, aparece un aviso amarillo debajo de los pesos —«El peso canal frío (… kg) no corresponde a lo que va a liquidar (… kg)…» o «El precio por kilo (…) no corresponde al ponderado de lo que va a liquidar (…)…»—. Es un aviso, no un bloqueo: revise la cifra y corríjala si hace falta. Complete lo que aplique: sacrificio, desposte, empaque, los dos transportes, los pesos en pie y canal caliente, y el número de animales. Lo que no aplique se deja en cero. La casilla Liquidar sobre canal frío hace que el canal se valore con ese peso; si la desmarca, se usa el peso en pie. Con varias compras, el precio por kilo precargado es el promedio ponderado de las líneas elegidas: la pantalla lo muestra en pesos («8.474») pero calcula con dos decimales (8.473,68).
- Productos (cortes): agregue cada corte con sus kilos y su precio de venta (viene precargado de la lista de precios por defecto; si cambia el producto antes de Agregar, el precio cambia con él, salvo que usted lo haya escrito a mano). Marque Vacío en los que se empacaron al vacío: solo esos kilos pagan costo de empaque. Cada corte va una sola vez: si salió en dos tandas, sume los kilos en una sola línea. Si intenta agregar un corte que ya está en la lista, la pantalla no lo agrega y lo dice. Todo corte tiene que ser un producto activo y de inventario: es mercancía que entra y después se vende. El selector Producto solo ofrece productos activos que manejan inventario (si el producto tiene padre, cuenta el del padre, como en las líneas de compra), y no ofrece el canal que se desposta ni los productos que comparten su inventario (su padre y los demás hijos de ese padre o, si el canal es padre de otros, sus hijos): la misma mercancía saldría y volvería a entrar. Al guardar se revisa todo otra vez: un corte que alguien desactivó o al que le quitó Maneja inventario mientras usted digitaba, o uno que llega desde la nube sin cumplirlo, hace que la liquidación no se guarde, y el mensaje nombra el producto. Si falta Maneja inventario, pida a quien tenga permiso de editar productos que lo marque en Productos y vuelva a guardar.
- Liquidar. El canal sale del inventario y los cortes entran con el costo calculado. Cancelar, a su lado, cierra el formulario sin liquidar nada.
Qué pasa con la compra liquidada
Mientras la liquidación esté vigente, lo que despostó de la compra ya salió del inventario y costeó los cortes. Por eso, sobre la compra (Consultar y aprobar y Notas de compra):
| Sobre la compra liquidada | Qué pasa |
|---|---|
| Rechazar o Volver a pendiente (Consultar y aprobar) | No se puede: la compra se despostó. Anule primero la liquidación |
| Anular documento, o una nota crédito por el total que anularía la compra | No se puede: la compra se despostó. Anule primero la liquidación |
| Nota crédito con Devolución física | Solo por lo que la liquidación no tomó. Si compró 380 kg y liquidó 200, puede devolver hasta 180; los 200 despostados no, porque salieron de la bodega con la liquidación |
| Nota crédito de Solo valor (que no anule la compra) | Se puede: no mueve inventario. Corrige el costo del canal que siga en bodega; los cortes ya liquidados conservan el suyo |
| Nota débito | Se puede: no mueve inventario. Igual que Solo valor, corrige el costo del canal que siga en bodega |
Para devolver o anular lo que se despostó, primero anule la liquidación (Ver, imprimir y anular): el canal vuelve al inventario y los cortes salen; después haga la nota sobre la compra. Esto se cumple aunque el módulo de carnicería se haya apagado: la liquidación sigue existiendo y lo que despostó sigue despostado.
De dónde sale el costo de cada corte
El costo total del desposte se reparte entre los cortes en proporción a su valor de venta:
costo total = precio × (peso canal frío si está marcada «Liquidar sobre canal frío»;
peso en pie si está desmarcada)
+ (sacrificio + desposte + transporte + transporte planta→punto) × animales
+ empaque × kilos al vacío
costo unitario de un corte = (costo total / valor de venta total) × precio de venta
Con Liquidar sobre canal frío marcada, el canal se valora como precio por kilo × peso canal frío; desmarcada, como precio por kilo × peso en pie. No se usa el costo exacto de las compras. En compras sin descuento, con varias compras el precio es un promedio con dos decimales, así que el costo del canal puede quedar unos pesos por debajo o por encima de lo que suman las compras (por ejemplo $ 3.219.998 contra $ 3.220.000). Es redondeo, no un descuadre; si necesita la cifra exacta, ajuste el precio por kilo. En compras con descuento (de línea o global) la diferencia no es redondeo: el precio precargado no lo resta, así que escriba el precio neto (paso 4).
Es decir: todos los cortes salen con el mismo margen, y el que se vende más caro carga más costo. Por eso el precio de venta no es decorativo — es el insumo que decide el reparto. Un corte al que se le olvide el precio se lleva costo cero y desplaza su parte a los demás; su último costo no cambia, pero esos kilos a $0 sí bajan su costo promedio (Una entrada a costo cero).
Un corte sin precio requiere dos clics. La pantalla lo nombra y el botón cambia a Liquidar de todas formas. Ese primer clic confirma el aviso y cambia el botón a Liquidar; pulse de nuevo para guardar. Esos kilos entran a costo 0 y bajan el costo promedio del producto — eso es aritmética y no se puede evitar—, pero su cero no pisa el último costo del producto: el último costo conocido se conserva con el documento que lo fijó, de modo que una empresa que valore su inventario al último costo no pasa a valorar en cero todo ese corte.
Mientras usted digita, las tarjetas Costos y Utilidades y rendimientos, al pie del formulario, recalculan costo total, valor de venta, utilidad, Utilidad x animal, rentabilidad, rendimientos PPE→PCC y PCC→PCR, y el costo por kilo de canal. Esos números son solo pantalla: al guardar, el sistema vuelve a calcularlo todo, así que una pantalla que llevaba mucho tiempo abierta no puede escribir un costo equivocado en el inventario.
Un ejemplo completo, con números
Este es el caso que conviene repetir al capacitar a alguien. Todos los valores salen de las fórmulas de arriba; puede seguirlo en pantalla y comparar. Las tablas llevan los decimales del cálculo; la pantalla, la ficha y el PDF muestran pesos sin centavos (el Costo kilo canal 8.552,63 se lee $ 8.553; el costo del lomo, $ 8.047).
Lo que pasó: se compraron 380 kg de cerdo en canal a $8.000 el kilo (5 animales). El desposte produjo 300 kg de lomo, que se vende a $18.000, y 80 kg de costilla, que se vende a $30.000 y se empacó al vacío.
Lo que se digita:
| Campo | Valor |
|---|---|
| Compra a despostar | la entrada de 380 kg de canal |
| Cantidad a liquidar | 380 |
| Cantidad (animales) | 5 |
| Precio (por kg) | 8.000 (viene precargado de la compra, que no trajo descuento) |
| Sacrificio (por animal) | 30.000 |
| Desposte (por animal) | 25.000 |
| Empaque (por kg al vacío) | 900 |
| Trans Bene → Planta (por animal) | 12.000 |
| Trans Planta → Punto (por animal) | 8.000 |
| Peso en pie / canal caliente / canal frío | 500 / 420 / 380 |
| Liquidar sobre canal frío | marcado |
| Corte 1 | Lomo, 300 kg, $18.000 |
| Corte 2 | Costilla, 80 kg, $30.000, vacío |
Lo que calcula el sistema — el bloque Costos del resumen:
| Concepto | Base | Total |
|---|---|---|
| Canal | 8.000 × 380 kg | 3.040.000 |
| Sacrificio | 30.000 × 5 | 150.000 |
| Desposte | 25.000 × 5 | 125.000 |
| Empaque | 900 × 80 kg (solo el corte al vacío) | 72.000 |
| Trans Bene → Planta | 12.000 × 5 | 60.000 |
| Trans Planta → Punto | 8.000 × 5 | 40.000 |
| Costo total | 3.487.000 | |
| Costo kilo canal | (canal + sacrificio + trans Bene → Planta) ÷ 380 kg canal frío = 3.250.000 ÷ 380 | 8.552,63 (en pantalla, $ 8.553) |
El Costo kilo canal va al pie de este bloque, debajo del costo total. No es un sumando más: es lo que cuesta cada kilo de canal frío puesta en la planta, sin desposte, empaque ni transporte al punto.
El valor de venta es 300 × 18.000 + 80 × 30.000 = 7.800.000. Repartiendo el costo en esa proporción (3.487.000 ÷ 7.800.000 = 0,4471):
| Corte | Peso | Precio venta | Participación | Costo unitario | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|
| Lomo | 300 kg | 18.000 | 69,23 % | 8.046,92 | 2.414.076,93 |
| Costilla | 80 kg | 30.000 | 30,77 % | 13.411,54 | 1.072.923,08 |
Y el bloque de Utilidades y rendimientos:
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Valor venta | 7.800.000 |
| Utilidad | 4.313.000 |
| Utilidad x animal | 862.600 |
| Rentabilidad | 55,29 % |
| Kg carne x animal | 76 kg |
| PPE → PCC | 84,00 % |
| PCC → PCR | 90,48 % |
Lo que queda en inventario al guardar: el canal baja de 380 a 0 (o a lo que sobre, si liquidó menos), el lomo entra con 300 kg valorados a 8.046,92 el kilo y la costilla con 80 kg a 13.411,54. Ojo: ese es el costo con el que entran, no necesariamente el costo promedio que verá después en Stock. Si el lomo ya tenía existencias a otro costo, el promedio del producto es la mezcla de las dos — la cifra del ejemplo coincide solo si el corte arrancaba en cero. Puede comprobarlo en Inventario → Stock o en el kardex del producto: los movimientos de una liquidación aparecen allí como «Liquidación (salida)» (el canal descargado) y «Liquidación (entrada)» (los cortes), con el documento Liquidación PV #N enlazado a esta ficha. Si la liquidación se anula, sus movimientos de reverso repiten el motivo con el signo contrario (el corte se retira con «Liquidación (entrada)» en negativo y el canal vuelve como «Liquidación (salida)» en positivo), llevan el documento Liquidación PV #N · anulación y cuentan el día en que se anuló, no el de la liquidación.
Sobre los centavos. El costo unitario se guarda con cuatro decimales y la pantalla, la ficha y el PDF lo muestran redondeado al peso, así que la suma de los costos totales de los cortes puede quedar unos pesos por encima o por debajo del costo total. Es redondeo de presentación, no un descuadre: el costo que se aplica al inventario es el de cuatro decimales.
La liquidación también fija el último costo de cada corte, exactamente como lo haría una compra. Importa si la empresa valora su inventario al último costo (Configuración de empresa): ese será el costo con el que los cortes se valoren en el cierre de inventario y en los reportes, aunque la última compra del producto sea mucho más antigua. En Inventario → Stock se ve qué documento fijó el último costo y cuándo —Liquidación PV #3, con el número de esta pantalla— (Stock y costos).
Mensajes y qué hacer
| Mensaje | Qué pasó | Qué hacer |
|---|---|---|
| Aviso amarillo «El peso canal frío (… kg) no corresponde a lo que va a liquidar (… kg): el canal se costea con ese peso. Revíselo.» | Escribió el peso canal frío a mano y después cambió A liquidar o quitó una línea; o el peso canal frío pasa de lo que va a liquidar | Escriba el peso canal frío de lo que va a despostar. Si es la merma en frío (un peso menor que lo liquidado), está bien y puede guardar |
| Aviso amarillo «El precio por kilo (…) no corresponde al ponderado de lo que va a liquidar (…). Revíselo.» | Escribió el precio a mano y después cambió A liquidar o quitó una línea con otro costo | Confirme el precio por kilo o escriba el ponderado que muestra el aviso |
| Aviso amarillo «El corte «…» va sin precio de venta…» | Un corte sin precio de venta | Ver Un corte sin precio: escriba el precio o confirme con Liquidar de todas formas |
| Al guardar: «El peso canal frío (380 kg) es mayor que lo que se liquidó (200 kg): el canal se costeó por 380 kg y el costo de los cortes puede haber quedado inflado. Si solo despostó una parte, anule la liquidación y vuelva a hacerla con el peso canal frío de lo que liquidó.» | La liquidación se guardó sobre canal frío con un peso canal que pasa en más del 1 % de lo que se descargó. El sistema avisa, no bloquea | Si de verdad liquidó solo una parte, anule la liquidación y hágala otra vez con el peso canal frío de lo liquidado (al anular, cada corte sale con el costo con que entró: ver Ver, imprimir y anular) |
| Al guardar: «El corte … quedó con costo 0: su parte del costo se repartió entre los demás.» | Un corte se guardó sin precio de venta | Ver De dónde sale el costo de cada corte |
| Al guardar: «El corte «…» no maneja inventario. Todo corte de una liquidación entra al inventario. Pida a quien tenga permiso de editar productos que active Maneja inventario en el producto «…» y vuelva a guardar.» (con varios: «Los cortes «…», «…» no manejan inventario…») | Uno o más cortes no manejan inventario (un servicio, por ejemplo), o su padre no lo maneja —el mensaje lo dice: «su inventario se controla en «…»»—. La liquidación no se guardó: ni descargue ni cortes | Pida a quien tenga Gestionar productos que marque Maneja inventario en el producto que nombra el mensaje (Productos) y vuelva a pulsar Liquidar; o quite ese corte si no debía ir |
| Al guardar: «El producto … solo tiene … en inventario.» | Con Exigir existencias al transformar marcada, el canal no tiene saldo para lo que quiere liquidar: el producto se vendió, se transformó o salió por otro documento | Revise el saldo del producto en Inventario → Stock (Stock y costos) y baje A liquidar a lo que hay, o desmarque la casilla en la Configuración (la liquidación dejará el canal en negativo) |
| Al guardar: «La compra FC-9 ya se liquidó en la liquidación PV #3: de Cerdo en canal quedan 180 kg por liquidar.» (si además hubo devoluciones al proveedor, lo dice entre paréntesis) | Esa compra ya se despostó, entera o en parte, en otra liquidación vigente. La liquidación no se guardó | Baje A liquidar a lo que queda. Si la otra liquidación está mal, anúlela y vuelva a hacer esta con la compra entera |
| Al guardar: «De la compra FC-9 se devolvieron 30 kg de Cerdo en canal al proveedor: quedan 350 kg por liquidar.» | Parte de esa compra volvió al proveedor con una nota crédito de devolución física. La liquidación no se guardó | Baje A liquidar a lo que queda |
| Al guardar: «La compra FC-9 está anulada: no se puede liquidar.» | La compra se anuló mientras usted tenía el formulario abierto | Quite esa compra y elija la que corresponda |
| Al guardar: «La compra FC-9 está pendiente de aprobación: no se puede liquidar hasta que la aprueben.» | Alguien le quitó la aprobación a la compra mientras usted tenía el formulario abierto. La liquidación no se guardó | Pida a quien tenga Aprobar compras que la apruebe (Consultar y aprobar) y vuelva a pulsar Liquidar |
| Al guardar: «La compra FC-9 está rechazada: no se puede liquidar.» | La compra se rechazó mientras usted tenía el formulario abierto | Si se rechazó por error, quien tenga Aprobar compras la aprueba otra vez; si no, quite esa compra |
| Al guardar: «NC-FC-3 es una nota de compra, no una compra: solo se liquida una compra.» | Se intentó despostar una nota crédito o débito de compra | Elija la compra, no su nota |
| Al guardar: «La compra FC-9 no entró «…» al inventario: el producto no manejaba inventario cuando se compró, así que no hay canal que descargar.» | Esa línea de compra no movió inventario. La liquidación no se guardó | Quite esa línea. Si el canal sí debía entrar al inventario, anule la compra con una nota crédito por el total y regístrela otra vez con el producto marcado Maneja inventario |
| Al guardar: ««…» ya no maneja inventario: no se puede descargar el canal de la compra FC-9. Pida a quien tenga permiso de editar productos que active Maneja inventario en el producto «…» y vuelva a guardar.» | Al producto del canal —o a su padre: el mensaje dice «su inventario se controla en «…»»— le quitaron Maneja inventario después de la compra | Pida a quien tenga Gestionar productos que lo marque otra vez (Productos) y vuelva a pulsar Liquidar |
| Al guardar: «El corte «…» está inactivo: quítelo de la liquidación o pida que lo activen en el catálogo.» (con varios: «Los cortes «…», «…» están inactivos…») | Ese corte se desactivó mientras usted digitaba, o llegó inactivo desde la nube. La liquidación no se guardó | Quite el corte, o pida a quien tenga Gestionar productos que lo active (Productos) |
| Al guardar: «El corte «…» mueve el mismo inventario que el canal que se desposta («…»): la misma mercancía saldría y volvería a entrar. Quite ese corte de la liquidación.» | El corte es el propio canal, o comparte su inventario (es el padre del canal, un hijo del mismo padre o un hijo del canal) | Quite ese corte. Si de verdad es otro producto, revise su padre en Productos |
| Al guardar: «La fecha de la liquidación no puede ser anterior a la de la compra FC-9 (05/10/2026).» | La Fecha es anterior a la compra que se desposta | Escriba una fecha igual o posterior a la de la compra |
| Al guardar: «La fecha de emisión no puede ser posterior a hoy.» | La Fecha es futura | Escriba la fecha de hoy o una anterior |
| «Un mismo producto no puede ir dos veces: sume los kilos en una sola línea.» | Intentó agregar un corte que ya está en la lista de productos | Quite la línea que ya estaba y agréguela otra vez con los kilos sumados |
| «No se puede liquidar … de …: la compra trae ….» | Se pidió más de lo que trae la línea de compra | Baje A liquidar a lo comprado |
| Al guardar: «Este documento ya se había guardado: Liquidación PV #12. No se creó otro; ábralo para imprimirlo o continuar.» | Pulsó Liquidar otra vez y la primera sí se guardó, pero el sistema se interrumpió antes de responder: no se hizo otra | Pulse Abrir documento: abre la ficha de esa liquidación, desde donde se imprime. No la vuelva a liquidar (Si pulsa Guardar dos veces) |
| Al anular: «No se puede anular: de «…» quedan … kg y la anulación retira … kg.» (con los cortes entre paréntesis cuando el inventario es el de un padre) | Con Exigir existencias al transformar marcada, los cortes ya se vendieron (todo o en parte) y lo que queda en ese inventario no alcanza para retirarlos. Si el inventario es el de un padre, el mensaje nombra entre paréntesis los cortes que salen de él, sumados | Reponga el saldo de ese inventario antes de anular, o desmarque Exigir existencias al transformar en la Configuración (la anulación lo dejará en negativo). Ver Ver, imprimir y anular |
| Al anular: «La liquidación #… ya fue anulada.» | Otra persona (u otra pestaña) la anuló antes | Nada: recargue la lista; la liquidación ya está anulada |
| «No se pudo cargar la lista.» (aviso rojo, con Reintentar) | La lista no llegó; no es que no haya liquidaciones. Si ya se veía una página, el aviso dice «No se pudo actualizar la lista. Se muestran los datos anteriores.» | Pulse Reintentar; si se repite, revise la conexión |
| «No hay liquidaciones con esos filtros.» | Ninguna liquidación cumple las fechas o el estado elegidos | Amplíe las fechas (Ver todas las fechas) o cambie el Estado |
| «Aún no hay liquidaciones registradas.» | La empresa todavía no ha hecho ninguna | Haga la primera con Nueva liquidación |
Traer la liquidación de la planta
Para quién: carnicerías con el módulo Nube de pedidos activo (Cómo funciona).
Si la planta publica sus liquidaciones en la nube, no hay que escribir ningún número: se elige de una lista.
Elegirla de la lista de pendientes
- Elija primero la compra a despostar. Es lo que dice de qué planta se trata, y por tanto qué liquidaciones tiene sentido ofrecerle. (Además es obligatoria de todos modos.)
- Debajo del descargue aparece el campo Nube, con un botón que dice cuántas liquidaciones de esa planta faltan por importar (Elegir… (2), o Sin pendientes). Púlselo: la lista se abre en una ventana encima del formulario.
- Pulse Traer en la fila (o escriba el número y pulse Enter): la ventana se cierra y se llenan los costos, los pesos y los cortes. No crea el documento — es un relleno del mismo formulario; usted revisa y guarda. Las líneas que no se pueden cargar se listan en un aviso amarillo dentro del formulario, cada una con su motivo (ver la tabla de abajo); esas líneas no se cargan.
- Al guardar, la liquidación de la planta queda registrada con la suya, en el mismo guardado, y se le avisa solo a la planta; desaparece de la lista en cuanto el aviso llega a la nube (unos segundos después). El aviso lleva el N.º con que usted ve la liquidación en esta pantalla, que es por el que la planta la va a buscar. Mientras el aviso no llega, la liquidación sigue en la lista pero marcada Registrado, con En Liquidación PV N.º, y no se puede traer otra vez —esa marca nace con el guardado, así que no depende de que el aviso salga—. Si otra persona la registró mientras usted la tenía traída, su liquidación no se guarda (ver los mensajes).
Una liquidación PV sale de un solo documento de la planta: si trae otro, reemplaza al anterior —sus costos, pesos y cortes— y se avisa solo del último. (Una compra, en cambio, puede juntar varios: Varios documentos en la misma compra.)
Mensajes al traerla de la nube
| Mensaje | Qué pasó | Qué hacer |
|---|---|---|
| «LQ-33: 2 líneas no se cargaron. El motivo está en el formulario.» | Parte del documento no se pudo cargar | Lea el aviso amarillo: dice el motivo de cada línea |
| «El código 9001 no existe en el catálogo; créelo para traerlo.» | Ningún producto de su catálogo tiene ese código | Cree el producto (o sincronice el catálogo de la nube) y vuelva a traer la liquidación, o agregue el corte a mano |
| «El producto 1001 está inactivo aquí; actívelo en el catálogo para traerlo.» | El producto existe pero está desactivado | Actívelo en Productos y vuelva a traerla. No lo cree otra vez |
| «No hay una tarifa de IVA activa del 8 %; créela o actívela para traer esta línea.» | La planta usó un IVA que su empresa no tiene activo | Cree o active la tarifa en Impuestos, o agregue el corte a mano |
| «No se guardó: el documento LQ-33 de la nube ya está registrado en Liquidación PV 3. Quítelo y vuelva a guardar; si ese registro está mal, anúlelo primero y el documento vuelve a quedar pendiente.» | Otra persona guardó una liquidación (o compra) con esa liquidación de la planta mientras usted la tenía traída. La suya no se creó: ni descargue ni cortes | Cierre el diálogo sin guardar. Si la liquidación PV 3 es la que está mal, anúlela y vuelva a traer la de la planta |
| En Nube de pedidos → Subidas → Recibidos, la liquidación con Aviso fallido | La liquidación se guardó y quedó Registrado; lo que falló es el aviso a la planta | Reintente el aviso desde el menú ⋮ de esa fila en Subidas → Recibidos, o pídaselo a quien tiene Configurar la nube de pedidos y Ver documentos de la nube |
| «El documento LQ-33 ya está registrado en Liquidación PV 3. Si ese registro está mal, anúlelo desde Carnicería → Liquidaciones PV y el documento vuelve a quedar pendiente.» | Esa liquidación de la planta ya está en otra liquidación PV de esta empresa | No la traiga otra vez. Si la liquidación PV 3 está mal, anúlela con Anular en esta pantalla (no con una nota crédito: la liquidación PV no tiene notas) y vuelva a traerla |
Si no ve el campo Nube: o su usuario no tiene Ver documentos de la nube, o no ha elegido la compra todavía, o la empresa no tiene la nube conectada, o esa planta no está emparejada (Configurar la nube).
La lista
Carnicería → Liquidaciones PV muestra las liquidaciones de la última creada a la primera, de a 25 por página. Para ver las de unos días, elija la Fecha de la liquidación (primer y último día) encima de la lista; Ver todas las fechas quita ese filtro. El filtro Estado deja ver solo las Liquidadas o solo las Anuladas. Las fechas y el estado quedan en la dirección de la página: al volver de una ficha o recargar se conservan, y Ver detalle de la tarjeta Liquidaciones PV del período del tablero de Carnicería abre la lista con el período del tablero. Si no hay liquidaciones con esos filtros, la lista dice «No hay liquidaciones con esos filtros.». Si la lista no se puede cargar, sale «No se pudo cargar la lista.» con Reintentar: no es que no haya liquidaciones.
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| N.º | El consecutivo. Es un enlace a la ficha de la liquidación. |
| Fecha | La Fecha del formulario. |
| Documento externo | Lo que se escribió en Número externo al crearla; «—» si quedó vacío. |
| Costo total | El costo total del desposte: canal más costos de proceso. |
| Valor venta | Kilos por precio de venta de todos los cortes. |
| Rentabilidad | (Valor venta − Costo total) ÷ Valor venta, con los totales que se guardaron al liquidar; «—» si el valor de venta es cero. |
| Estado | Liquidada o Anulada. |
Ver, imprimir y anular
El menú ⋮ de cada fila trae Ver detalle, Imprimir y —en las liquidadas, con Crear y anular liquidaciones PV— Anular en rojo; el número de la liquidación también lleva a su ficha. La página de detalle muestra las tarjetas de Costos y Utilidades y rendimientos, el Descargue (producto y kilos) y los Cortes con peso, precio de venta, participación, costo unitario y costo total. La compra de origen se identifica en el PDF de Imprimir, junto con la descripción, costos, utilidades, rendimientos, productos y descargue. El PDF abre con el encabezado de empresa de los reportes —logo, nombre y NIT— (Configuración de empresa).
Una liquidación no se edita: se anula y se vuelve a hacer. Anular pide un motivo obligatorio (mínimo 5 caracteres): el botón de confirmar no se habilita hasta escribirlo. Al anular, el canal regresa al inventario y los cortes salen, cada uno del mismo inventario que movió la liquidación —el del padre, si el corte es hijo de otro—, aunque después se le haya cambiado el padre o la casilla Maneja inventario. Si el producto cuyo inventario se movió pasó después a ser hijo de otro, el corte sale del inventario de ese nuevo padre. Cinco advertencias:
- Con Exigir existencias al transformar marcada (Configuración), si los cortes ya se vendieron, la anulación se rechaza — no puede devolver kilos que ya no están. La cuenta se hace por inventario: dos cortes hijos del mismo padre (o un corte que después pasó a ser hijo de ese padre) salen del inventario del padre, así que se suman. Si el lomo y la costilla entraron 4 kg cada uno en Res y se vendieron 3, en Res quedan 5 kg y la anulación necesita 8: se rechaza y nombra los dos cortes. Con la casilla apagada, la anulación pasa y deja ese inventario en negativo.
- La anulación tiene la fecha del día en que se anula. Lo que devuelve y lo que retira cuenta en el inventario desde ese día; los días anteriores —también los que ya se cerraron con un conteo— siguen como estaban. Si ya hay un balance aplicado sobre la fecha de la liquidación o sobre el día de la anulación, Recalcular la muestra entre los documentos tardíos como Liquidación PV anulada #N. Algunas anulaciones cuentan con la fecha de la liquidación y no con la del día en que se anularon: en el kardex aparecen como Liquidación PV #N, sin · anulación.
- Si la liquidación se trajo de la nube de pedidos, al anularla el sistema le pide a la nube que vuelva a dejar pendiente la liquidación de la planta, para traerla otra vez.
- El costo de los cortes se revierte. Cada corte sale con el costo con que la liquidación lo entró, no con el promedio de hoy, igual que al anular una transformación. En el ejemplo, si el lomo ya tenía 100 kg a $ 5.000, la liquidación lo deja en 400 kg a $ 7.285 y anularla lo devuelve a 100 kg a $ 5.000. Si entre la liquidación y su anulación entró mercancía más barata y el valor que queda sería cero o negativo, se conserva el promedio y queda registrado (Nunca en cero sin avisar). Si el corte se queda sin existencias, su promedio no cambia.
- El último costo que fijó la liquidación pasa a la entrada vigente anterior de cada corte —una compra, otra liquidación o una transformación—, o el corte queda sin último costo (—). El canal vuelve con el promedio que tiene.
Anular la liquidación libera la compra: se puede volver a liquidar entera, devolver al proveedor o anular (Qué pasa con la compra liquidada).
Al final de la ficha, quien tenga Ver auditoría del sistema ve la tarjeta Historial con lo que le pasó a esa liquidación: quién la anuló, cuándo y con qué motivo; el último renglón, Creación del documento, dice quién la hizo y cuándo. Sin ese permiso la tarjeta no aparece (Auditoría).